| Isplaćeno: 2025-09-03 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | HOTEL OSIJEK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- UR 505 SMJESTAJ NA SL P UTU RAVNATELJ
- Broj računa
- 2120-01-250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1223400091110762630
- Poziv na broj
- HR00 2120-25-4923
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-09-03
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2783 Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 292.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,92 EUR | Pula - Pola |
| 04/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 288,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | HOTEL OSIJEK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- Smještaj u sklopu 8. Hrvatskog botaničkog simpozija za V.M.
- Broj računa
- 2252/HO1/250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1223400091110762630
- Poziv na broj
- HR00 2252-25-2709
- Datum računa
- 2025-09-06
- Datum dospijeća
- 2025-09-21
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211106
- Naziv konta
- OŠML - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1409 OŠ M. Langa - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 288.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,92 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | OŠ GRABRIK | HOTEL OSIJEK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAKNADA ZA S MJEŠTAJ SKM 2/2025
- Broj računa
- 521/HO1/250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1223400091110762630
- Poziv na broj
- HR00 521-25-4131
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1176 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 287.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ BANIJA | HOTEL OSIJEK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- OSBAN SMJEŠTAJ UČITELJI CE NA SIMPOZIJU IZ FIZIKE
- Broj računa
- 522/HO1/250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1223400091110762630
- Poziv na broj
- HR00 522-25-4133
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0936 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 287.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,88 EUR | Karlovac |
| 04/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 283,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 279,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 279,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 278,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 10995-Državna škola za javnu upravu | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 10995-Državna škola za javnu upravu
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A677028-PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 278,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 278,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- A913029-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 278,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 274,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 273,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 272,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 272,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 269,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 264,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 263,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 250 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 248,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 248,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 248,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 248,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 244,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 244,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 240,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 238,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04115-Dom hrvatskih veterana | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 04115-Dom hrvatskih veterana
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 238,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 232,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 232,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 232,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 222,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 212,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 207,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 196,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 196,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 185,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
- Potprogram
- T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 184 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 177,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |