| 02/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 855,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV-MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 6832/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23006557-25
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 854.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 854,71 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ VERUDA PULA | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- D-Z3135-UR510 POT MAT Z A SPREMAČICE
- Broj računa
- 115209/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23109638-24
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 854.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 854,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- USISAVAČ
- Broj računa
- 160000-21002837-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 160000-21002837-24
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2654 Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 854.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 854,4 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći matrijal - V. V idrića 2
- Broj računa
- 105460/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23099748-23
- Datum računa
- 2023-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 851.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 851,12 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 11187/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23010685-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 850.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 850,93 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 111416/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23106127-24
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 849.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 849,17 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ALCA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ALCA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 848.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 848,1 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 120626/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23114539-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 847.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 847,39 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva za čišćenje (Krklecova)
- Broj računa
- 19912/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23018884-25
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 845.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 845,6 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mv-sred.čišć-ur541
- Broj računa
- 121804/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23115855-24
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0596-5 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","661.78"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","183.05"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 844.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 844,83 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA ZAGREB - HIG IJENSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 10407/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23009935-24
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 843.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 843,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV4R- RN ZA HIGIJENSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 85437/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 711000-23000400-24
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 843.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 843,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | OŠ STOJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 761/24 - 03 - MAT ZA ČI ŠĆENJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 136104/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23129389-24
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0949 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 843.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 843,27 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- usluga
- Broj računa
- 128/714100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 246-07000095-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 841.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 841,73 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 12430-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23011852-24
- Datum računa
- 2024-02-14
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 841.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 841,58 EUR | Velika Gorica |
| 03/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 840 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 838,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 838,95 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA ZAGREB - SRE DSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 51400/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23048941-26
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 837.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 837 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 46115/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23043813-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-05-23
- Datum dospijeća
- 2025-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 834.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 834,75 EUR | Dubrovnik |
| 05/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 832,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | OŠ N.HRIBAR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijali i sredstva z a spremačice
- Broj računa
- 110223/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23104288-23
- Datum računa
- 2023-12-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 831.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 831,71 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-01 | Grad Zagreb | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RUKU ZA POTREBE GRADSKIH URPAVNIH TIJELA.-VIŠE LOKACIJA
- Broj računa
- 189/710000/1
- Broj ugovora
- 2023-1543
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 710000-23000088-23
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2023-12-21
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010051 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-02-01
- Iznos kako je ispisan
- 831.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 831,6 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- R1626 sredstva za čišćenje (Krklecova)
- Broj računa
- 134389/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23127741-24
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.7. DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2440 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 830.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 830,96 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mat. za hig. potrebe
- Broj računa
- 1250-23021582-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23021582-24
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 830.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 830,48 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | Ogulin | ALCA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ALCA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Higijenske potrepštine za projekt Zaželi za Ogulin 24/0001516
- Broj računa
- 78734/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23075134-24
- Datum računa
- 2024-07-23
- Datum dospijeća
- 2024-08-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2007T100009 ZAŽELI ZA OGULIN
- Izvor financiranja
- 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- Funkcijska klasifikacija
- 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R70334 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 829.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 829,58 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA HIG.POTR.
- Broj računa
- 41833/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23039987-24
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","165.78"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","535"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","128.1"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 828.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 828,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći materijal
- Broj računa
- 3081/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23003018-24
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 828.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 828,83 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 109717-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23103796-23
- Datum računa
- 2023-12-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 828.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 828,58 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | UŠ F.LUČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Ručnici složivi i toale tni papir
- Broj računa
- 18787/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23017794-26
- Datum računa
- 2026-03-12
- Datum dospijeća
- 2026-04-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 827.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 827,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV - MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 52037/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23049543-26
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-4 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 827.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 827,05 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 25030/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23023873-24
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2622 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 826.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 826,91 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV-MAT ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 38804/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23036867-25
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 826.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 826,33 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | Ogulin | ALCA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ALCA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Razna roba za projekt Zaželi 01/26 26/0000024
- Broj računa
- 2521/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23002245-26
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2007T100009 ZAŽELI ZA OGULIN
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R177 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 826.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 826,2 EUR | Ogulin |
| 01/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 825,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- KOLICA MORGAN 2010 - 2 KOMADA
- Broj računa
- 3595/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23003514-24
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227306
- Naziv konta
- OŠ M. Lang - PN - oprema za posebnu namjenu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0933 OŠ M. Langa - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 824.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 824,99 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | OŠ J.HABDELIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ručnici,domestos,ajax,m etle,rukavice
- Broj računa
- 48036/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23045838-26
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 823.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 823,54 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za higijenske potrebe i njegu - Krklecova
- Broj računa
- 110013/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23104508-25
- Datum računa
- 2025-10-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221111","DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","543.71"],["3221111","DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","279.17"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 822.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,88 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 131237/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23124566-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 822.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,25 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | Ogulin | ALCA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ALCA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Razna roba za projekt Zaželi 26/0000930
- Broj računa
- 53470/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23050927-26
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2007T100009 ZAŽELI ZA OGULIN
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R177 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 822.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,15 EUR | Ogulin |