| Isplaćeno: 2024-01-18 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 107638/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23101807-23
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2023-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 1544.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.544,06 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | OŠ E.KVATERNIKA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Vreće za smeće, rukavic e, ručnici, krpa za pod, spužva
- Broj računa
- Alca
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23023274-24
- Datum računa
- 2024-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 1540.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.540,52 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 99784/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23094845-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 1539.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.539,2 EUR | Dubrovnik |
| 07/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.535,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 124329/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23118039-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2728-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 1529.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.529,77 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 73982/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23070222-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-08-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 1524.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.524,41 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | ŠRC VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 109917/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23103988-23
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700010 Djelatnost-Gradski bazen
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0250 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1511.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.511,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.504,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.504,86 EUR | Opatija |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.499,16 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.493,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mat. za hig. potrebe
- Broj računa
- 1250-23101062-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23101062-24
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1491.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.491,91 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2025 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 1490.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.490,08 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 674/717100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 774-07000041-25
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2728 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 1484.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.484,35 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA ZAGREB - HIG IJENSKI I MAT. I SREDSTVA ZA ČIŠ ĆENJE
- Broj računa
- 112193/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23106812-24
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","1076.75"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","404.58"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 1481.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.481,33 EUR | Karlovac |
| 02/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 1.475,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-01 | Split | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-02-01
- Iznos kako je ispisan
- 1473.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.473,07 EUR | Split |
| 01/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 1.470 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | DV VALMADE | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VALMADE
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za čišćenje - DV Valmade
- Broj računa
- 4266/717100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 720-07000694-26
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2645.05 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VALMADE
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1469.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.469,54 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ E.KVATERNIKA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Ajax,sapun,arf,vreće,ru kavice,dominol,ručnici,toaletni papir
- Broj računa
- Alca
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23125087-24
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 1466.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.466,44 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-09 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mv-sred.čiš-ur124
- Broj računa
- 21934/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23020887-24
- Datum računa
- 2024-03-18
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0596-5 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","59.31"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","1405.47"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 1464.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.464,78 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.458,54
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.458,54 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Transakcijski ra?un
- Broj računa
- 92825/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23088192-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003989 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 1454.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.454,45 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mat. za hig. potrebe
- Broj računa
- 1250-23028429-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23028429-25
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-05-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 1446.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.446,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV MAT.ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 16517/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23015732-24
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 1435.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.435,54 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | OŠ E.KVATERNIKA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva za čišćenje
- Broj računa
- Alca
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23097362-24
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 1431.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.431,45 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2026 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 1428.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.428,99 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 26940/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23025572-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006938 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 1425.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.425,7 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 1250-23004084-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23004084-24
- Datum računa
- 2024-01-16
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 1422.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.422,2 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA - ZAGREB - M ATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 29622/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23028170-26
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 1417.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.417,8 EUR | Karlovac |
| 12/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.417 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 1.413,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.413,61 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.408,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.408,38 EUR | Opatija |
| 06/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.400,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | Općina Selca | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Povrat jamčevine JN 01/24
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 1400.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.400 EUR | Selca |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 110922/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23105691-24
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2622 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 1398.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.398,52 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za čišćenje
- Broj računa
- 1250-23125925-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23125925-24
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1398.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.398,04 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | OŠ E.KVATERNIKA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- čarli,ručnici,domestos, krpe,ajax
- Broj računa
- Alca
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23090995-23
- Datum računa
- 2023-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-01-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 1396.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.396,87 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Transakcijski ra?un
- Broj računa
- 50215/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23047656-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-06-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003989 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 1396.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.396,86 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA - HIGIJENSKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 67433/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23064435-24
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","117.5"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","1269.5"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 1387.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.387 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.386,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.386,48 EUR | Opatija |