| Isplaćeno: 2026-08-07 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ručnici 26/0005710
- Broj računa
- 65800/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23062727-26
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 218.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,15 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ručnici 26/0005712
- Broj računa
- 65801/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23062728-26
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 218.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,15 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Kninski muzej | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Hig. potrepštine
- Broj računa
- 12811/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23012189-25
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0343 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 218.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,11 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva za čiščenje 24/0000857
- Broj računa
- 18352/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23017465-24
- Datum računa
- 2024-03-06
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0339 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 218.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ N.HRIBAR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijali za spremačic e
- Broj računa
- 107919/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23102077-23
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 218.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 217,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- papirnati ručnici (Mlinska)
- Broj računa
- 101782/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23097189-24
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221116
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 217.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,6 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mv-sred.čišč-ur314
- Broj računa
- 52826/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23050427-24
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0596-5 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 217.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,15 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 18056/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23017174-24
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 216.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,86 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | OŠ J.HABDELIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- domestos,krpe,pregače,č arli,cillit,bref
- Broj računa
- 101252/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23095708-23
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2023-12-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 216.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 216,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 216,63 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 66609 ALCA
- Broj računa
- 66609/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 263-23000335-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 216.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 33399-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23031903-24
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 215.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | OŠ J.HABDELIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- reg.sol,krpa,pregača,ru kavice,ručnici složivi
- Broj računa
- 127953/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23121679-24
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 215.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,78 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 130569/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23123934-25
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 215.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje 25/0005118
- Broj računa
- 68937/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23065466-25
- Datum računa
- 2025-07-10
- Datum dospijeća
- 2025-08-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0334 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 215.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,54 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva za čiščenje 25/0006217
- Broj računa
- 91651/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23087087-25
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0334 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 215.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,54 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Transakcijski ra?un
- Broj računa
- 13160/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23012530-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-02-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003994 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 215.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,45 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Medulin | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 215.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,09 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA HIG.POT.
- Broj računa
- 16612/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23015827-24
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","43"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","172"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 215.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 11/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- URV-913 PAPIRNATI RUČNICI
- Sjedište primatelja
- POŽEGA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 214,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 214,88 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal i sredstva za čišćenje 24/0003426
- Broj računa
- 64935/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23062024-24
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0339 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 214.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,69 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 26249/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23025037-24
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-05-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2622 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 214.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 127416-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23121150-24
- Datum računa
- 2024-11-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 214.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,11 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 25237/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23023956-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010428 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 214.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,11 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | OŠ VIDIKOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 210/26 sredstva za čišć enje
- Broj računa
- 21639/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23020530-26
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-05-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1733 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 214.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,01 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ALCA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ALCA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 213.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,63 EUR | Plaćeno | Novska |
| 03/2025 | 04120-Veteranski centar | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 213,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-04 | OŠ VIDIKOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 18/25 MAT.ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 1458/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23001421-25
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1850 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 213.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA ZAGREB - MAT ERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 52665/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23049963-25
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 213.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 114833/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23109288-24
- Datum računa
- 2024-10-07
- Datum dospijeća
- 2024-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2217 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 213.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- R1137 higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 1250-23128641-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424880011100117635
- Poziv na broj
- HR00 1250-23128641-24
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2217 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 213.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | ŠRC VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 15502/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23014726-25
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 212.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA HIG.NJEGU
- Broj računa
- 20916/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23019849-26
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","42.5"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","170"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 212.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA HIG.NJEG.
- Broj računa
- 44357/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23042293-26
- Datum računa
- 2026-05-21
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","42.5"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","170"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 212.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za čišćenje
- Broj računa
- 1250-23124762-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23124762-25
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 212.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,43 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 48457/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23046255-24
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 212.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-08 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva za čišćenje 24/0003629
- Broj računa
- 71582/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23068354-24
- Datum računa
- 2024-07-09
- Datum dospijeća
- 2024-08-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0339 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 212.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,2 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva i materijal za čišćenje 25/0001411
- Broj računa
- 21266/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23020191-25
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-04-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0334 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 212.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,2 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 02/2025 | 04120-Veteranski centar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 211,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |