| 03/2026 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 369,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 13293/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23012518-26
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 369.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369,3 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 54386/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23051820-26
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-07-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 368.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,36 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ STOJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 413/25 - 01 - MAT ZA ČI ŠĆENJE 06/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1194/206/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 206-07000490-25
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-07-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 368.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,3 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA HIG.NJEGU
- Broj računa
- 59715/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23056913-26
- Datum računa
- 2026-06-26
- Datum dospijeća
- 2026-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","73.63"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","294.51"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 368.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Pula - Pola | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Sredstva za čišćenje 24/0008150
- Broj računa
- 138186/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23131384-24
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0339 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 368.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,04 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ALCA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ALCA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- rn za sapun,vrećice za
- Broj računa
- 15144/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23014315-26
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0439 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","43.75"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","46.73"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","277.5"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 367.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,98 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- papirnati ručnici (Bregana)
- Broj računa
- 20860/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23019868-24
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.7. DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2440 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 367.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- kolica Alpha za čistačice (Krklecova)
- Broj računa
- 105040/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23100209-24
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42232011
- Naziv konta
- PN - DVI-Oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1070 DV Izvor - oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 366.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 366,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 10/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- URV-824 DETER.ZA PERILICU POSUĐA
- Sjedište primatelja
- POŽEGA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 366,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 366,63 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 366,39
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 366,39 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- papirnati ručnici (Bregana)
- Broj računa
- 9933/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23009503-24
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.7. DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2440 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 366.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 366,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 365,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 365,79 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 88925/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23084485-25
- Datum računa
- 2025-08-25
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 365.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 365,22 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- URV-344 TRUMPL XL SPECIAL
- Sjedište primatelja
- POŽEGA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 365,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 365 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 27648/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23026245-25
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 364.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 104274-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23098623-23
- Datum računa
- 2023-12-07
- Datum dospijeća
- 2024-01-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 364.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,42 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- R1626 papirnati ručnici (Bragana)
- Broj računa
- 134394/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23127746-24
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.7. DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2440 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 363.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za njegu i č išćenje UR 260050
- Broj računa
- 2022/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23001767-26
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2506 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 363.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1250-23052053-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23052053-24
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-07-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 362.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,63 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV - MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 27944/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23026558-26
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 362.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,59 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva i materijal za čišćenje - Bregana
- Broj računa
- 31197/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23029688-26
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 362.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,09 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ E.KUMIČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mat. i sredstva za čišć enje
- Broj računa
- 1250-23095705-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23095705-23
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2023-12-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0455 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 361.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DKV - ALCA ZAGREB - SRE DSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 17358/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23016418-26
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 361.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 1250-23051780-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23051780-25
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 361.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,62 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 361,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ J.HABDELIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- čarli,krpe,domestos,fak s,rukavice
- Broj računa
- 6780/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23006515-24
- Datum računa
- 2024-01-26
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 360.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 11374-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23010872-24
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 360.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 360,39
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 360,39 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | ŠRC VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 70002/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23066780-26
- Datum računa
- 2026-07-16
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 360.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,03 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 360 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za higijenske potrebe i njegu - Mlinska
- Broj računa
- 65943/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23062870-26
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 359.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DVK - ALCA ZAGREB - HIG IJENSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 1640/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23001443-26
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 359.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva za čišćenje - Mlinska
- Broj računa
- 97011/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23092192-25
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 358.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,34 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | ŠRC VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 53574711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23051030-26
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 358.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,33 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 358,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | Općina Kalinovac | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 1933/711100/1
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 357.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 357,29 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva za čišćenje - Bregana
- Broj računa
- 66572/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23063490-26
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1626 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 357.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 357,26 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | OŠ N.HRIBAR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Materijali i sredstva z a čišćenje za spremačice
- Broj računa
- 100428/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23094944-23
- Datum računa
- 2023-11-22
- Datum dospijeća
- 2023-12-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 356.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- AQU.MAT.ZA ČIŠĆ.
- Broj računa
- 93833/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23089587-24
- Datum računa
- 2024-08-22
- Datum dospijeća
- 2024-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0683-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","71.28"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","285.1"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 356.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |