| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ E.KVATERNIKA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Salvete,spužve,žice,ruk avice,čarli,faks,cilit bang
- Broj računa
- Alca Zagreb
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23126960-24
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 548.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 548,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva za čišćenje - Perivoj
- Broj računa
- 40793/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23038912-26
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 548.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 548,49 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 08/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- URV-633 TRUMP SPECIAL
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 547,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 547,5 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 08/2026 | GRAD KOPRIVNICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 547,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 547,2 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 133538-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23126963-24
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 546.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 546,58 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 6432/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23005976-26
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2592 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 546.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 546,54 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | UŠ F.LUČIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Toaletni papir i ručnic i složivi
- Broj računa
- 3353/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23003046-26
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Ostale pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0488 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 544.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 544,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UR- TRUMP SPECIAL, TOPRINSE
- Sjedište primatelja
- POŽEGA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 544,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 544,2 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV MAT.ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 131412/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23124961-24
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 543.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,97 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 2582 ALCA
- Broj računa
- 2582/715400/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 3606-23002567-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 543.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,44 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- DV-MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 2688/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23002639-24
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0539 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 543.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,19 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 45541/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23043432-26
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 543.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,15 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Kninski muzej | Alca Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Alca Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Hig. potrepštine
- Broj računa
- 3451/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23003371-24
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0343 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 541.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 541,72 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 541,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 541,48 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći materijal - Kol areva 39
- Broj računa
- 105458/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23099746-23
- Datum računa
- 2023-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 541.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 541,15 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ J.HABDELIĆA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- mop, folije, salvete
- Broj računa
- 52895/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23050496-24
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 540.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540,81 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 8747-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23008384-24
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 540.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540,68 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1250-23117360-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23117360-24
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 540.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540,19 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 540 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 1250-23116069-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23116069-25
- Datum računa
- 2025-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-12-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 540.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 5024 ALCA
- Broj računa
- 5024/715400/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 3606-23004989-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-08-12
- Datum dospijeća
- 2025-09-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 538.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 538,56 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 537,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 537,9 EUR | Opatija |
| 01/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58353015102
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 536,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 67509-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23064511-24
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 535.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 535,88 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | MUZEJ TUROPOLJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- MAT.I SREDSTVA ZA ČIŠĆE NJE
- Broj računa
- 110008/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23104819-24
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0204 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 535.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 535,78 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 535,11
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 535,11 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ALCA ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 1578/717100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 720-07000233-26
- Datum računa
- 2026-05-22
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2592 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 535.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 535 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 1250-23037587-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23037587-25
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 534.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DV VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Čistaći mat.
- Broj računa
- 1250-23105871-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23105871-25
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 534.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-05 | ŠRC VELIKA GORICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- materijal za čišćenje
- Broj računa
- 130124/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23123502-25
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-12-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 534.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,4 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 13434 ALCA
- Broj računa
- 13434/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23012644-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 534.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,06 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 533,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 533,7 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sredstva za čišćenje (Bregana)
- Broj računa
- 40215/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23038432-24
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.7. DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2440 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 533.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 533,47 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- ČISTAČI MATERIJAL
- Broj računa
- 30673-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2324020061100037717
- Poziv na broj
- HR00 1250-23029297-24
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 532.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 137490/711100/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23130717-24
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1492 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 532.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 1843 ALCA
- Broj računa
- 1843/715400/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 3606-23001835-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 532.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,13 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | DV LOJTRICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sapun, kuhinjski ručnic i, toaletni papir
- Broj računa
- 97213-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23092840-24
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 532.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- sapun, toal.papir, kuh. ručnici
- Broj računa
- 122809-711100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23116803-24
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 532.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | Dubrovnik | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- 2290 ALCA
- Broj računa
- 2290/715400/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 3606-23002276-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58353015102
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 531.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,88 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | OŠ VERUDA PULA | ALCA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- ALCA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58353015102
- Opis
- D-Z3456-UR512 MAT ZA SP REMAČICE
- Broj računa
- 94503/711100/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123900011100926671
- Poziv na broj
- HR00 1250-23090073-26
- Datum računa
- 2026-09-11
- Datum dospijeća
- 2026-10-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1993 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 531.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,74 EUR | Pula - Pola |