| Isplaćeno: 2024-08-14 | Pula - Pola | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- GRAFIČKI DIZAJN, PRIPREMA, TISAK I ISPORUKA SLUŽBENIH NOVINA 24/0003800
- Broj računa
- 1397/1/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 1397101
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-08-14
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323320
- Naziv konta
- Tisak
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0347 Usluge promidžbe i informiranja
- Raspodjela po kontima
- [["323320","Tisak","111.38"],["323390","Ostale usluge promidžbe i informiranja","265"]]
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 376.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 376,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Pula - Pola | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Grafički dizajn, priprema, tisak i isporuka službenih novin 24/0007765
- Broj računa
- 2199/1/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 2199101
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323320
- Naziv konta
- Tisak
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0347 Usluge promidžbe i informiranja
- Raspodjela po kontima
- [["323320","Tisak","111.38"],["323390","Ostale usluge promidžbe i informiranja","265"]]
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 376.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 376,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00182/25-020
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 368.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 368,75 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Pula - Pola | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Grafički dizajn i priprema SN 24/0006782
- Broj računa
- 2052/1/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 2052101
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323320
- Naziv konta
- Tisak
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0347 Usluge promidžbe i informiranja
- Raspodjela po kontima
- [["323320","Tisak","99"],["323390","Ostale usluge promidžbe i informiranja","265"]]
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 364.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- URED GRADA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 010-1/24
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 360.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 360,94 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Kninski muzej | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Izložba Tošo Dabac-tisk ani proizvodi (Z. Radić)
- Broj računa
- 1867/24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 000186724
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-23
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0564 Muzejsko-galerijska djelatnost - vlastita sredstva
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 353.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 353,13 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-02-01 | Split | PRINTSHOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- PRINTSHOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-02-01
- Iznos kako je ispisan
- 348.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,63 EUR | Plaćeno | Split |
| 09/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 320,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 010-1/24
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 312.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 312,81 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PRINTSHOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PRINTSHOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Račun br.: 2225/1/01, radna odjeća
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 303,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 303,04 EUR | Plaćeno | Krk |
| 05/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 300 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 300 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- URED GRADA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00088/24-07
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 285.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 285,63 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | Grad Zagreb | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- GRAFIČKA PRIPREMA ZA BEACHFLAG, ZASTAVE, KRIŽNO POSTOLJE EKOLOŠKA TRŽNICA JARUN
- Broj računa
- 1172/1/02
- Broj ugovora
- 2025-22414
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 1172102
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Naziv konta
- USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A012808A280801 URBANA PREHRANA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0421 Poljoprivreda
- Proračunska pozicija
- 08010221 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 285.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 285,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- T010549 Projekt SUMMA
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0530
- Broj ugovora
- 00345/25-050
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 274.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 274,82 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Kninski muzej | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Račun za bedževe
- Broj računa
- 0283/24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 028324
- Datum računa
- 2024-01-19
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323340
- Naziv konta
- Promidžbeni materijali
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0646 Promidžbeni materijali
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 272.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,88 EUR | Plaćeno | Knin |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 270 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA | PRINTSHOP d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225","Sitni inventar i autogume","200"],["4221","Uredska oprema i namještaj","30.85"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","25"]]
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 255.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 255,85 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010040 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE KABINETA GRADONAČELNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00616/25-015
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 255.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 255 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 09/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T820083-MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 254,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 251.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 251,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- K010580 Projket "Energetska obnova Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje na adresi Ulica Asje Petričić 7, Zadar"
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Broj ugovora
- 00066/26-060
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 250 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | Pula - Pola | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Dorada 25/0000169
- Broj računa
- 27/1/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 27101
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323320
- Naziv konta
- Tisak
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0342 Usluge promidžbe i informiranja
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Općina Sali | Printshop d.o.o., Zadar Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Printshop d.o.o., Zadar
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Poštanski broj
- 23000
- Opis
- Račun br. 399/1/01
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 248.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 248,75 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Kninski muzej | Printshop d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Printshop d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- Izložba fotografija Toš e Dabca
- Broj računa
- 607/1/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100716636
- Poziv na broj
- HR00 607101
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-10
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0564 Muzejsko-galerijska djelatnost - vlastita sredstva
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 238.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 238,93 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010040 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE KABINETA GRADONAČELNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 228.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 228,75 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 10/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 224,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 206.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 206,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 206.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 206,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010600 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 204.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 204,78 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 05/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A865042-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 198,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-29 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010040 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE KABINETA GRADONAČELNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2025-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 197.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 197 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 193.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 193,44 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 04/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 53605605523
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 565-Europski poljoprivredni fond za ruralni
- Potprogram
- A821067-TEHNIČKA POMOĆ � PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 193,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-29 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 010-1/24
- Datum isplate
- 2025-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 185.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 185,63 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 185.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 185,63 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 176.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 176,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010420 Financiranje promidžbenih aktivnosti
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0411
- Broj ugovora
- 00690/25-090
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 176.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 176,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-01-29 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010420 Financiranje promidžbenih aktivnosti
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0411
- Datum isplate
- 2025-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 175.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 175 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | Zadar | PRINTSHOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PRINTSHOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53605605523
- Opis
- A010010 Materijalni i ostali rashodi
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 32391
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 010-1/24
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 158.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 158,13 EUR | Plaćeno | Zadar |