| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ SKAKAVAC | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202411-003-RZBHHR2X-5
- Broj računa
- 24/00158
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1370-1 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1450.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.450,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | OŠ SKAKAVAC | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202503-001-RZBHHR2X-5
- Broj računa
- 25/00058
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1487 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 1449.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.449,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Pula - Pola | RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- Obračun subv. kamate 01.01-01.04.-2025 25/0001864
- Broj računa
- 011-010010-0011617
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 011-010010-0011617
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221228
- Naziv konta
- Tehnoline telekom d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0407 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221228","Tehnoline telekom d.o.o.","391.74"],["35221238","Valdenaga d.o.o.","1.17"],["35221245","Lumenart d.o.o.","20.75"],["35221247","Vitas-Investa d.o.o.","172.03"],["3522125","Frigobox d.o.o.","48.23"],["35221250","Frigobox store d.o.o.","19.3"],["35221252","J&H d.o.o.","73.18"],["35232254","Tehnoline, vl. Mladen Draguzet","392.72"],["3523247","Ljekarna Vanja Lisjak","323.05"]]
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 1442.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.442,17 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202408-003-RZBHHR2X-9
- Broj računa
- 24/00753
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1443 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 1429.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.429,92 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-06 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202407-004-RZBHHR2X-9
- Broj računa
- 24/00652
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1443 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 1427.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.427,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | Grad Zagreb | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURAN
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR53056966535
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010092 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 1425.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.425 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Grad Zagreb | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR53056966535
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010092 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 1425.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.425 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | Pula - Pola | RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- subvencija kamate za Marka Rožankovića za 2024. za stambeni 24/0006176
- Broj računa
- 112-50-928424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR01 112-50-9284249
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 352120
- Naziv konta
- Subvencije kreditnim institucijama izvan javnog sektora
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A21 4009A409003 Subvencija kamata na kredite mladih
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0761 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora-Subvencija kamata na
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 1423.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.423,53 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | OŠ SKAKAVAC | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202502-001-RZBHHR2X-5
- Broj računa
- 25/00040
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-03-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1487 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 1418.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.418,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202411-001-280-RZBHHR2X-7
- Broj računa
- 24/00884
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312130
- Naziv konta
- Darovi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1597 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 1400.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.400 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-005-280-RZBHHR2X-6
- Broj računa
- 24/00800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312130
- Naziv konta
- Darovi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1574 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 1400.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.400 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ TURANJ | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202501-002-RZBHHR2X-4
- Broj računa
- 25/00030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 1399.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.399,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Grad Zagreb | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURA
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR53056966535
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010092 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 1395.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.395 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | Grad Zagreb | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURAN
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR53056966535
- Datum računa
- 2026-09-03
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010092 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 1395.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.395 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202601-001-RZBHHR2X-7
- Broj računa
- 26/00091
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1542 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 1381.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.381,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | Pula - Pola | RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- Subvencionirane redovne kamate za razd. od 1.4. - 1.7./2025 25/0005127
- Broj računa
- 68018-99105-1-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0624840081000000013
- Poziv na broj
- HR00 011-10010-0011617
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221228
- Naziv konta
- Tehnoline telekom d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0407 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221228","Tehnoline telekom d.o.o.","382.67"],["35221245","Lumenart d.o.o.","7.61"],["35221247","Vitas-Investa d.o.o.","168.31"],["3522125","Frigobox d.o.o.","35.1"],["35221250","Frigobox store d.o.o.","14.04"],["35221252","J&H d.o.o.","71.73"],["35232254","Tehnoline, vl. Mladen Draguzet","384.48"],["3523247","Ljekarna Vanja Lisjak","312.94"]]
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 1376.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.376,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Dodatak Ugovoru
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Dodatak Ugovoru
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Dodatak Ugovoru
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Dodatak Ugovoru
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Dodatak Ugovoru
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Zadar | DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- A010090 Financiranje privatnih vrtića
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ugovor
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 1360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.360 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | OŠ TURANJ | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202507-003-RZBHHR2X-4
- Broj računa
- 25/00236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-07
- Datum dospijeća
- 2025-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 1357.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.357,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | OŠ TURANJ | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202412-005-RZBHHR2X-4
- Broj računa
- 25/00018
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 1355.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.355,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ TURANJ | RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- RAIFFEISEN BANK AUTRIA D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 53056966535
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202505-003-RZBHHR2X-4
- Broj računa
- 25/00175
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 1354.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.354,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |