| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 4.860,37 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 4.099,86 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 4.064,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.774,13 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.725,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.400,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.331,87 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.233,24 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke,tek.sapun,bis dezi clean,bis hygienic-Perkovč
- Broj računa
- 101-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 101-1-1
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211122
- Naziv konta
- POMOĆI - DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR
- Izvor financiranja
- 4.5. DV GRIGOR VITEZ -PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1989 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 3201.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.201,32 € | Samobor |
| 07/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.988,26 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, ubrusi za ruke,toalet papir, gumene rukavice
- Broj računa
- 2747-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2747-1-1
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 2877.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.877,13 € | Samobor |
| 04/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.810,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke,tekući sapun,det.za rublje-Perkovčeva
- Broj računa
- 603-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 603-1-1
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221112","PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi","372.26"],["32211122","POMOĆI - DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","2391.08"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 2763.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.763,34 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Kleenex tek. sapun, mali ubrusi, toalet papir, izosan
- Broj računa
- 1378-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1378-1-1
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 2761.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.761,31 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke, tekući sapun, vreće za smeče, krpe-Perkovčev
- Broj računa
- 1578-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1578-1-1
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-05-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3251 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 2735.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.735,84 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ever day tekući sapun, ubrusi za ruke,clean plus , deterđent
- Broj računa
- 1142-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1142-1-1
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 2546.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.546,89 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- tekući sapun, mali ubrusi, tek. sap. u pjeni, krpe
- Broj računa
- 630-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 630-1-1
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 2465.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.465,63 € | Samobor |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.448,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke,tekući sapun,toaletni papir
- Broj računa
- 2310-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2310-1-1
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1559 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 2388.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.388,94 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, krpe za pod, ubrusi za ruke
- Broj računa
- 1765-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1765-1-1
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1559 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 2348.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.348,13 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, toalet papir, mali ubrusi za ruke
- Broj računa
- 2253-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2253-1-1
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 2345.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.345,63 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Mali ubrusi za ruke, tekući sapun, papirnati ručnici, gumene
- Broj računa
- 928-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 928-1-1
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 2301.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.301,88 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, ubrusi za ruke, toaletni papir
- Broj računa
- 3555-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3555-1-1
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 2292.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.292,88 € | Samobor |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.290,16 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Super mali ubrusi, tek. sapun, krpe za pod, gumene rukavice
- Broj računa
- 1416-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1416-1-1
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 2279.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.279,38 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, mali ubrusi, krpe za pod, toalet papir
- Broj računa
- 574-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 574-1-1
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 2272.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.272,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Super mali ubrusi, tekući sapun, toalet papir
- Broj računa
- 4555-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4555-1-1
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 2251.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.251,63 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- tekući sapun, mali ubrusi za ruke, gumene rukavice, krpa za
- Broj računa
- 984-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 984-1-1
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1555 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221110","DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","1800"],["3221110","DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","423.13"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 2223.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.223,13 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- tekući sapun, ubrusi za ruke, toalet papir, krpe za pod, tab
- Broj računa
- 3944-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3944-1-1
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 2208.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.208,63 € | Samobor |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.203,96 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.169,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.166,27 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- tekući sapun, super mali ubrusi, t. papir, vreće za smeće
- Broj računa
- 1840-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1840-1-1
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 2153.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.153,19 € | Samobor |
| 03/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.072,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.033,24 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Ogulin | BON - TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- BON - TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Higijenske potrepštine 24/0002823
- Broj računa
- 6939-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6939-2-1
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10020 ZAGREB NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R075 Razni materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1995.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.995,00 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- R1590 toalet papir, vreće za smeće, presvlake za mop, tekući sapun
- Broj računa
- 5342-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 5342-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 1992.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.992,81 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- tekući sapun, ubrusi za ruke, krpe
- Broj računa
- 128-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 128-1-1
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 1992.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.992,81 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun, ubrusi za ruke, tablete za perilicu, toalet pa
- Broj računa
- 4987-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4987-1-1
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1555 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1972.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.972,88 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Toalet papir, mali ubrusi, krpa za pod, tekući sapun
- Broj računa
- 133-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 133-1-1
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 1944.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.944,00 € | Samobor |