| Isplaćeno: 08/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 168,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 168,10 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 10/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-832 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 167,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 167,35 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 02/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-119 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 167,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 167,35 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 08/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 167,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 167,20 € | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 1933-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 166,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 166,63 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za njegu i č išćenje UR 260644
- Broj računa
- 3397-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3397-2-1
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2506 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 165.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,75 € | Pula - Pola |
| 06/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 165,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 4022-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 162,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 162,50 € | Krk |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 6080-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 162,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 162,50 € | Krk |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 4014-2-1, potrošni mateijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 161,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 161,63 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 161.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,50 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 04/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 161,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 161,30 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralna rola i pjena za ruke -23221
- Broj računa
- 4926-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4926-1-1
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2277 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 161.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-627 VREĆE ZA SMEĆE, NITR.RUKAVICE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 160,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 160,80 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 420-25-01 - Bon-ton - h ig. materijal
- Broj računa
- 4901-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4901-2-1
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1164 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 160.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,69 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 160,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 160,50 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 160,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 160,50 € | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 160,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 160,50 € | Opatija |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 7047-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 157,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 157,50 € | Krk |
| Isplaćeno: 08/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-652 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 157,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 157,50 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 552-24-01 - Bon-ton, ma t. za hig. potrebe
- Broj računa
- 6257-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6257-2-1
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1075 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 156.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 2409-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 155,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,88 € | Krk |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 3928-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 155,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,88 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 210/24-01-MAT ZA ČIŠ
- Broj računa
- 1350-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1350-2-1
- Datum računa
- 2024-03-27
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1265 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 155.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 155,75 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 4113-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 155,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,25 € | Krk |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 5436-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 154,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 154,38 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 153.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,00 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 153.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,00 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 6540-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 152,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 152,63 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 151.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,88 € | Požega |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 1504-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 151,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,75 € | Krk |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Racun br.: 3278-2-1, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 151,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,25 € | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 6083-2-1, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 151,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,25 € | Krk |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 184-2-1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 151,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,25 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijali za njegu UR 250681
- Broj računa
- 4280/2/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4280
- Datum računa
- 2025-08-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2635 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 151.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,13 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 6006-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 150,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 150,55 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Vileda trulex
- Broj računa
- 4608-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4608-1-1
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 150.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- sanitiser sprej dezificijens
- Broj računa
- 1002-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1002-1-1
- Datum računa
- 2025-03-13
- Datum dospijeća
- 2025-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 150.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.:6364-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 149,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 149,25 € | Krk |