| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 4025-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 237,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,50 € | Krk |
| Isplaćeno: 07/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-606 VREĆE ZA SMEĆE, RUKAVICE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 237,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,48 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 235.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 235,88 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 1747-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 235,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 235,63 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","6.12"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","229.44"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 235.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 235,56 € | Kutina |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 4669-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 234,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 234,13 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 233.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 233,70 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 11/2025 | Kulturno informativni centar Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kulturno informativni centar Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Kulturno informativni centar Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 232.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,88 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralna rola, toalet papir, pjena za ruke - 23221
- Broj računa
- 1464-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1464-1-1
- Datum računa
- 2026-04-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221102
- Naziv konta
- GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0711 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 231.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,75 € | Samobor |
| 07/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 231,63 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralne role - 23221
- Broj računa
- 3895-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3895-1-1
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221102
- Naziv konta
- GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0711 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 230.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 230,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za čišćenje U R 260510
- Broj računa
- 2414-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2414-2-1
- Datum računa
- 2026-05-27
- Datum dospijeća
- 2026-06-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2467 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 229.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,80 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 10/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 229,32
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 229,32 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 381/25-01 -Bon-ton - hi g. materijal
- Broj računa
- 4037-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4037-2-1
- Datum računa
- 2025-07-30
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1164 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 228.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 11/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 227,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 227,00 € | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 3142-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 225,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 225,63 € | Krk |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-510 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 225,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 225,00 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Vileda trulex
- Broj računa
- 2389-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2389-1-1
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralne role i pjena za ruke -23221
- Broj računa
- 2933-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2933-1-1
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-08-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221102
- Naziv konta
- GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0729 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225,00 € | Samobor |
| 09/2026 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 224,78 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 146-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 224,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 224,63 € | Krk |
| Isplaćeno: 11/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 222,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 222,60 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za čišćenje U R 260312
- Broj računa
- 1251-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1251-2-1
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 3.1.91 OSTALI PRIHODI PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2493 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 222.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,08 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ TONE PERUŠKA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- FD-129 MATERIJAL ZA HIG IJENU 02-2025
- Broj računa
- 652-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 652-2-1
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1527 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 222.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,00 € | Pula - Pola |
| 08/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 220,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za čišćenje U R 260645
- Broj računa
- 3393-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3393-2-1
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2506 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 220.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 219.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,94 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 219.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,94 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 10/2025 | Kulturno informativni centar Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kulturno informativni centar Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Kulturno informativni centar Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 219.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,38 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 15/25-01 - Bon-ton - ma t. za hig. potrebe
- Broj računa
- 275-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 275-2-1
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1164 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 219.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 216.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,75 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 213.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,56 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 213.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,56 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 2515-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 212,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 212,88 € | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 1285-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 212,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 212,75 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1704-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1704-2-1
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 212.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,63 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2833-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2833-2-1
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-07-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 212.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,63 € | Pula - Pola |