| Isplaćeno: 2024-06-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke, tekući sapun,toalet papir, vreće za smeće
- Broj računa
- 2268-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2268-1-1
- Datum računa
- 2024-05-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3251 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 1916.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.916,56 € | Samobor |
| 10/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.882,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.864,18 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Tekući sapun za ruke, ubrusi za ruke, vreće za smeće, gumene
- Broj računa
- 2749-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2749-1-1
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 1840.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.840,13 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi za ruke, toalet papir, tekući sapun,tablete za perili
- Broj računa
- 3142-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3142-1-1
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3251 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 1839.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.839,19 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2997-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2997-2-1
- Datum računa
- 2025-06-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 1784.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.784,75 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- mali ubrusi za ruke,evryday tek. sapun, mikrofibre krpe, pap
- Broj računa
- 4976-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4976-1-1
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-12-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 1755.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.755,56 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- ubrusi, spužvice za suđe, papirnati ručnici, tekući sapun, n
- Broj računa
- 4017-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4017-1-1
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 1751.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.751,94 € | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2026 | Muzej Like Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 1581.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.581,13 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- mali ubrusi za ruke, mikrofibra krpa, tekući sapun, toalet p
- Broj računa
- 4424-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4424-1-1
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221109","Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode","791.48"],["3221109","Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode","781.08"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1572.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.572,56 € | Samobor |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.495,06 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.495,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.488,47 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2025 | Muzej Like Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 1486.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.486,09 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6053-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6053-2-1
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 1469.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.469,23 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- mali ubrusi za ruke
- Broj računa
- 2747-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2747-1-1
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.6. DV GRIGOR VITEZ- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2450 Dječji vrtić GV- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 1466.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.466,94 € | Samobor |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.432,11 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 3155-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3155-2-1
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-07-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 1358.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.358,10 € | Pula - Pola |
| 01/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.356,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.353,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | Muzej Like Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 1290.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.290,74 € | Gospić |
| 07/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.265,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.252,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Ogulin | BON - TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- BON - TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Higijenske potrepštine 24/0002698
- Broj računa
- 6552-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6552-2-1
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- 10020 ZAGREB NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R075 Razni materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 1238.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.238,75 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1221.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.221,45 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1221.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.221,45 € | Nova Gradiška |
| 08/2026 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.207,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Ogulin | BON - TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- BON - TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za higijenske potrebe 25/0002341
- Broj računa
- 6335-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6335-2-1
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- 10020 ZAGREB NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R075 Plaće za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 1177.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.177,50 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 08/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 1.171,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.171,50 € | Opatija |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.145,79 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.140,19 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.125,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.059,90 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1716-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1716-2-1
- Datum računa
- 2025-04-23
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 1059.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.059,14 € | Pula - Pola |
| 05/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.050,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6761-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6761-2-1
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 1033.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.033,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 93/25-01-HIG. MAT.
- Broj računa
- 823-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 823-2-1
- Datum računa
- 2025-02-27
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1357 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 973.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 973,69 € | Pula - Pola |
| 03/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 959,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 950,05 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 923,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 923,25 € | Opatija |