| Isplaćeno: 02/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 308,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 308,16 € | Opatija |
| 12/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 308,13 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 308,12 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 307.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,50 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 307.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,50 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 306.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 306,00 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 306.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 306,00 € | Nova Gradiška |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 305,63 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 303,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 303,13 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 303,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 303,13 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 301.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 301,75 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 301.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 301,75 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 301.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 301,75 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 299.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299,63 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 09/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-766 VREĆE ZA SMEĆE, NITR.RUKAVICE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 298,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 298,04 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 02/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 297,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 297,25 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 644/24-01-MAT ZA ČIŠ.
- Broj računa
- 6620-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6620-2-1
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1265 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 296.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,75 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 295.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 295,20 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 295.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 295,20 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","4.13"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","291.03"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 295.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,16 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","4.13"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","291.03"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 295.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,16 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 293.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,28 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 293.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,28 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ VIDIKOVAC | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 147/26 MAT.ZA HIGIJENSK E POTREBE
- Broj računa
- 738-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 738-2-1
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1733 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | OŠ VIDIKOVAC | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 251/26 UBRUSI ZA RUKE
- Broj računa
- 1476-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1476-2-1
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1733 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ VIDIKOVAC | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 519/26 UBRUSI ZA RUKE
- Broj računa
- 1024-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1024-2-1
- Datum računa
- 2026-06-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1797 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralne role -23221
- Broj računa
- 3296-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 3296-1-1
- Datum računa
- 2024-07-16
- Datum dospijeća
- 2024-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2277 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Centralne role - 23221
- Broj računa
- 250-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 250-1-1
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221102
- Naziv konta
- GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0715 GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 02/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-67 VREĆE ZA SMEĆE,NITRIL.RUKAVICE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 291,76
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 291,76 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijal za njegu UR 2 50491
- Broj računa
- 2562/2/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2562-2-1
- Datum računa
- 2025-06-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2635 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 291.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 09/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 289,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 289,10 € | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 288,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 288,50 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 288.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 288.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 144-26-01 - Bn-ton - hi g. materijal
- Broj računa
- 1128-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 1128-2-1
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 287.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 5888-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 286,03
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 286,03 € | Krk |
| Isplaćeno: 07/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 285,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 285,38 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Papirna galanterija sku pine UR 12535/58
- Broj računa
- 123/2/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 123-2-1
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2544 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 285.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 285,00 € | Pula - Pola |
| 01/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 283,83 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 282.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 282,90 € | Čakovec |