| Isplaćeno: 10/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 346,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 346,80 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 345,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 345,75 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 344.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,25 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 344.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,25 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 08/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 342,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 342,00 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Papirna galanterija sku pine UR 12985/508
- Broj računa
- 2680/2/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 2680-2-1
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-04
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2513 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 342,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Racun br.: 3100-2-1, potrošni materija za čišćenje
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 341,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 341,75 € | Krk |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 6382-2-1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 336,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 336,25 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 336.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 336.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,00 € | Požega |
| 09/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 335,48 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-445 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 334,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 334,69 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-1134 VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 334,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 334,69 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 04/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 333,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 333,84 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ TONE PERUŠKA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- FD-15 MATERIJAL ZA HIGI JENU 01-2026
- Broj računa
- 141-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 141-2-1
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1398 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 333.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 10/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 332,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 332,88 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","66.3"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","265.2"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 331.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,50 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 329.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 329,03 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","4.6"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","324.04"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 328.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,64 € | Kutina |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 326,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 326,75 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 321.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,94 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","4.44"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","316.22"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 320.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 320,66 € | Kutina |
| Isplaćeno: 09/2025 | Kulturno informativni centar Gospić | BON TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kulturno informativni centar Gospić
- Primatelj
- BON TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Kulturno informativni centar Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 320.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 320,63 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 319.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 319,80 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | GRAD ČAKOVEC | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 319.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 319,80 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 03/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 319,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 319,56 € | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2026 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 319,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 319,44 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | BON-TON DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- BON-TON DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 318.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,78 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","8.28"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","310.16"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 318.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,44 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","310.16"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","8.28"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 318.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,44 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","63.69"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","254.75"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 318.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,44 € | Kutina |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BON-TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BON-TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Račun br.: 3808-2-1, oprema za čišćenje-DV Vrh
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 315,05
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 315,05 € | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | BON TON D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- BON TON D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- URV-1124 RUKAVICE,VREĆE ZA SMEĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 313,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 313,01 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ CENTAR | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- 591-24-01 - mat. za hig ij.potrebe
- Broj računa
- 6614-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 6614-2-1
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1075 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 312.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 312.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | BON -TON Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- BON -TON
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 312.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,00 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Materijali za čišćenje i održavanje UR 260756
- Broj računa
- 4652-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 4652-2-1
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2506 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 310.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310,56 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 01/2024 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 309,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 309,00 € | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2025 | GRAD OPATIJA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- NOVI ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 308,64
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 308,64 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BON-TON d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BON-TON d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52931027628
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 5207-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100049288
- Poziv na broj
- HR00 5207-2-1
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 308.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 308,38 € | Pula - Pola |