| Isplaćeno: 2026-07-09 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 26516668-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26516668-6
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GKIGK DODATNO OSIGURANJ E - SISTEMATSKI PR. ZA 1 MJ
- Broj računa
- 26616803-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26616803-8
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1575 Ostali rashodi za zaposlene -sistematski
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 798.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 798,77 EUR | Karlovac |
| 06/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Premije osiguranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654021- OBRANA OD TUČE
- Šifra rashoda
- 3292
- Vrsta rashoda
- Premije osiguranja
| 785,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 1-2025
- Broj računa
- 25002875
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25002875-4
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329230
- Naziv konta
- Premije osiguranja zaposlenih
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1599 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 775 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 2-2025
- Broj računa
- 25082970
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25082970-6
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329230
- Naziv konta
- Premije osiguranja zaposlenih
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1599 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 775 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 3-2025
- Broj računa
- 25169436
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25169436-7
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 775 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 26130097-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26130097-3
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 775 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 26726848-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26726848-6
- Datum računa
- 2026-08-20
- Datum dospijeća
- 2026-09-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 775 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 4.
- Broj računa
- 26033133-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26033133-6
- Datum računa
- 2026-01-09
- Datum dospijeća
- 2026-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 774.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 774,79 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 26614825-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26614825-8
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 773.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 773,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 09/2025 | Dječji vrtić Pahuljica | Wiener osiguranje Vig Viena Insurance Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vig Viena Insurance Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 769.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 769,23 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 26155990-1-0101, premija osiguranja-3 rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 769,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 769 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 1. RATA
- Broj računa
- 24643231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-24643231-7
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329230
- Naziv konta
- Premije osiguranja zaposlenih
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1495 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 12-2024
- Broj računa
- 24804038
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-24804038-6
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329230
- Naziv konta
- Premije osiguranja zaposlenih
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1495 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 11-2024
- Broj računa
- 24730244
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-24730244-1
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329230
- Naziv konta
- Premije osiguranja zaposlenih
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1495 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 745.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 745,6 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Grad Lepoglava | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- UFA 222 dodatno osiguranje djelatnika
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 739.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 739,2 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | WIENER OSIGURANJE VIG D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 737.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 737,99 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Polica osiguranja nezgoda 2 rata, požar, provala, opća odg.
- Broj računa
- 25654070
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25654070-8
- Datum računa
- 2025-08-26
- Datum dospijeća
- 2025-09-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292210
- Naziv konta
- DVGV - premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1583 DV Grigor Vitez - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 724.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 724 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Polica osiguranja 3 rata nezgoda , 8 rata općaodg. provala,
- Broj računa
- 25874669
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25874669-9
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292210
- Naziv konta
- DVGV - premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1583 DV Grigor Vitez - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 724.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 724 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Polica osiguranja ,opća odg., nezgoda,civil-požar
- Broj računa
- 26156884-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-26156884-4
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292210
- Naziv konta
- DVGV - premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1583 DV Grigor Vitez - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 724.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 724 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | WIENER OSIGURANJE VIG D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 710.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 710,31 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 26155990-1-0101, premija osiguranja-3 rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 674,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 674 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- mjesečna rata osiguranja nezgoda, civil požar, provala krađa
- Broj računa
- 24441387
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-24441387-0
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292104
- Naziv konta
- PN-DVGV-premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1003 Dječji vrtić GV - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 656.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 656,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- polica osiguranja opća, provala, civil, nezgoda
- Broj računa
- 24666882
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-24666882-5
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292104
- Naziv konta
- PN-DVGV-premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1003 Dječji vrtić GV - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 656.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 656,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- police osiguranja- nezgoda, opća odg. provala, požar
- Broj računa
- 25021657
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25021657-7
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292210
- Naziv konta
- DVGV - premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1583 DV Grigor Vitez - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 656.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 656,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Općina Sveti Đurđ | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - osiguranje
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 649.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 649,66 EUR | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | Općina Sveti Đurđ | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Premija osiguranja- osiguranje zgrade Općine
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 649.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 649,63 EUR | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | WIENER OSIGURANJE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Premije osiguranja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 643,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 643,3 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Obrok premije osiguranja za objekt u montaži - Dječji Vrtić Vrh na k. č. 1192/3 k. o. Vrh
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 642,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 642,55 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Auto kasko ZG6793FJ
- Broj računa
- 2726044415-1-0201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061500093594
- Poziv na broj
- HR00 2726044415-1-0201
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292210
- Naziv konta
- DVGV - premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1583 DV Grigor Vitez - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 639.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,41 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | WIENER OSIGURANJE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Premije osiguranja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 638,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 638,18 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Auto kasko transporter- ZG6793FJ
- Broj računa
- 2724152503
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061500093594
- Poziv na broj
- HR00 2724152503
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292104
- Naziv konta
- PN-DVGV-premije osiguranja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1003 Dječji vrtić GV - premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 637.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,51 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 26730231-1-0101, polica osiguranja 2.rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 614,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 614 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-06 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | WIENER OSIGURANJE VIG D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 600.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 600,64 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GKIGK PREVENTIVNI ZDRAV STVENI PREGLEDI -RAZLIKA
- Broj računa
- 24348772-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-24348772-2
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1422 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 598.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 598,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GK ZD WIENER
- Broj računa
- 25604849
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25604849-8
- Datum računa
- 2025-08-25
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1663 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 575 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GK ZD WIENER
- Broj računa
- 25762015
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25762015-2
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1663 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 575 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GK ZD WIENER
- Broj računa
- 25786313
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25786313-6
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1663 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 575 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- GK ZD WIENER
- Broj računa
- 25942286
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25942286-2
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1663 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 575 EUR | Karlovac |