| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDRAVSTVENI PRGLEDI RADNIKA
- Broj računa
- 26614854-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-26614854-1
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","624.08"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","321.92"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 946.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 946 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 26155990-1-0101, premija osiguranja-3 rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 937,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 937 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV SISTEMATSKI PREGLEDI
- Broj računa
- 25165231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25165231-1
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","308.92"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","619.88"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV SISTEMATSKI PREGLEDI
- Broj računa
- 25250217
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25250217-8
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","619.88"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","308.92"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-SISTEMATSKI PREGLEDI RATA 3
- Broj računa
- 25335633
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25335633-7
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-05-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","619.88"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","308.92"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-SISTEMATSKI PREGLEDI RADNIKA -4. RATA
- Broj računa
- 25420248
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25420248-1
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","308.92"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","619.88"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDR. PREGLEDI RADNIKA
- Broj računa
- 25506530
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25506530-5
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-07-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","619.89"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","308.91"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Broj računa: 25604910Dospijeva: 02.09.2025
- Broj računa
- 25604910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25604910-9
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-10-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDR PREGLEDI RADNIKA 9. RATA
- Broj računa
- 25859619
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25859619-0
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-3 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV PREMIJA OSIGURANJA
- Broj računa
- 25786271
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25786271-7
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDRAVSTVENI PREGLEDI 7 RATA
- Broj računa
- 25694221
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25694221-0
- Datum računa
- 2025-09-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDR. PREGLEDI RADNIKA
- Broj računa
- 25944845
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-25944845-4
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV - ZDRAVSTV. PREGLEDI - OSIG.
- Broj računa
- 26130144-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-26130144-9
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- DV-ZDR. PREGLED 01/26
- Broj računa
- 26033163-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-26033163-8
- Datum računa
- 2026-01-09
- Datum dospijeća
- 2026-01-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323610
- Naziv konta
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0565-1 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","316.07"],["323610","Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika","612.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 928.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 26730231-1-0101, polica osiguranja 2.rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 922,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 922 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Zadar | WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- A010450 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 32923
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Broj ugovora
- Račun
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 917.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 917,14 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- Račun br.: 25873816, premija osiguranja 3. rata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 886,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 886 EUR | Plaćeno | Krk |
| 05/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 878,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | GRADSKI MUZEJ VINKOVCI | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 877.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 877,12 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | GRADSKI MUZEJ VINKOVCI | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUO P D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 877.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 877,12 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 867,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | Grad Zagreb | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- PREMIJA OSIGURANJA ZA AUTOMOBILSKI KASKO-ZG1624ED
- Broj računa
- 23687298
- Broj ugovora
- 178/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-23687298-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR52848403362
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-02-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- PREMIJE OSIGURANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012051 PREMIJE OSIGURANJA
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 846.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 846,27 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | Grad Zagreb | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- PREMIJA OSIGURANJA ZA AUTOMOBILSKI KASKO-ZG1623ED
- Broj računa
- 23687297
- Broj ugovora
- 178/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR01 63-23687297-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR52848403362
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- PREMIJE OSIGURANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012051 PREMIJE OSIGURANJA
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 846.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 846,27 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | Zadar | WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- A010450 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 32923
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Broj ugovora
- Račun
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 825.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 825,12 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-04-03 | Zadar | WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIG ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- A010450 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 32923
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Broj ugovora
- Polica osiguranja
- Datum isplate
- 2025-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 825.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 825,12 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 12/2025 | Javna vatrogasna postrojba Gospić | Wiener osiguranje Vig Viena Insurance Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vig Viena Insurance Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- Premije osiguranja
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 824.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 824,09 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 6
- Broj računa
- 26227490-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26227490-9
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 817.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 817,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Premije osiguranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 52848403362
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654021- OBRANA OD TUČE
- Šifra rashoda
- 3292
- Vrsta rashoda
- Premije osiguranja
| 809,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 4-2025
- Broj računa
- 25249553
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25249553-8
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 5-2025
- Broj računa
- 25334518
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25334518-1
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 7-2025
- Broj računa
- 25504219
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25504219-4
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 6-2025
- Broj računa
- 25419388
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 25419388
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 25675033
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25675033-8
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO RATA 1
- Broj računa
- 25678458-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25678458-5
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 1
- Broj računa
- 25678458
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25678458-5
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 2
- Broj računa
- 25857503
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25857503-7
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE 8-2025
- Broj računa
- 25603962
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25603962-6
- Datum računa
- 2025-08-21
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 3
- Broj računa
- 25944807
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-25944807-1
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1605 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE RATA 7
- Broj računa
- 26321569-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26321569-8
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- WIENER OSIGURANJE VIENNA INS.GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 52848403362
- Opis
- MGK KOLEKTIVNO OSIGURAN JE
- Broj računa
- 26416646-1-0101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4924020061100291680
- Poziv na broj
- HR00 63-26416646-1
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1642 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |