| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- R1400 UREDSKI MATERIJAL (PAPIR FOTOKOPIRNI I MARKERI ZA PLOČU)
- Broj računa
- 100328-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 124-106502-51440
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2222 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | DV LOJTRICA | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Adapter za napajanje
- Broj računa
- 5894-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 126-5894-43842
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-01-27
- Sjedište primatelja
- 10010 Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 59.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,7 EUR | Velika Gorica |
| 08/2025 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 59,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 59,67 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Ploča bijela zidna UOza društvene djelatnosti
- Broj računa
- 7663-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 225-7663-9539
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 58.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,75 EUR | Samobor |
| 05/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A779058-UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 58,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
- Nadležni proračunski korisnik
- 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 58,09 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-06 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Sredstvo za čišćenje,papir, olovka roler
- Broj računa
- 80273-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 124-96025-9539
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-11-09
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 58.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,06 EUR | Samobor |
| 11/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 57,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 57,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 57,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 56,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | OŠ RUDE, SAMOBOR | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Nastavni (risaći papir..) i uredski materijal (fascikl, foli
- Broj računa
- 86006-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 225-86006-18871
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0871 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 56.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,33 EUR | Samobor |
| 07/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 56,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 02510-Carinska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 55,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 55,23 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 54,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 54,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 53,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
- Nadležni proračunski korisnik
- 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- UO za kom.djelatnostiured.materijal
- Broj računa
- 8812-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 126-11918-9539
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221101001
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0055 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 53.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53 EUR | Samobor |
| 10/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | OŠ RUDE, SAMOBOR | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Uredski- registratori, folije,olovke, folije, knjiga ura
- Broj računa
- 22261-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 225-22261-18871
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0884 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 52.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,4 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Ured.mat.,UO zagos.razvoj i projekte EU
- Broj računa
- 89789-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 124-113324-9539
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 52.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,18 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZADAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 52.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,15 EUR | Gračac |
| 12/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 52,12 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- Uredski materijal UO zadruštvene djelatnosti
- Broj računa
- 55833-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 124-17603-9539
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-11
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 52.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,01 EUR | Samobor |
| 06/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 51,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50467974870
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Samobor | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50467974870
- Opis
- R0055 UO za gos.razvoj iprojekte, kuverta s povratnicom
- Broj računa
- 100092-VP01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324840081107157035
- Poziv na broj
- HR00 124-113313-9539
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Samobor |