| 08/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.405,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.386 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.374,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.348,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.344,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.340,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.324,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.312,07 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.282,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.256,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.247,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.246,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.245,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.244,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.222,41 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- NAJAM UGOST.OPREME-BICIKLIJADA
- Broj računa
- 23/UR26/991
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5081-2523-25654647153
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A50 5002A500205 Ostale manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0733 Rashodi za usluge - ostale manifestacije
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 1220.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.220 EUR | Karlovac |
| 01/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.217,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.212,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.202,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.200 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | Split | PLETER - USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- PLETER - USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 1200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.200 EUR | Split |
| 03/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.197,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 1.184,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.179,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.174,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | PLETER USLUGE D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- meni
- Broj računa
- 9/UR33/9919999
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5041-269-03339583841
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 107 03 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R2935 Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 1170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.170 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 1.162,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.136,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.123,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.118,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.118,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.118,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.114,32 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Pula - Pola | PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- Konzumacija jela i pića -vojarna Vargarol 25/0008158
- Broj računa
- 88/UR33/991 (int.br 88-R33-X.X
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5041-2588-79517841355
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A27 6006A606001 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0015-1 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 1100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.100 EUR | Pula - Pola |
| 09/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.091,61 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.082,57 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 1.081,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Knin | PLETER-USLUGE d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- PLETER-USLUGE d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- Usluga ručak za 40 osoba - 13.08.2025
- Broj računa
- 80/UR47/991
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5101-2580-00981494061
- Datum računa
- 2025-08-14
- Datum dospijeća
- 2025-09-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1012A101203 KULTURNE MANIFESTACIJE
- Izvor financiranja
- 4.1.2 Tekuće pomoći iz proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0034 Izdaci za kulturne priredbe
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 1077.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.077,6 EUR | Knin |
| 03/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.076,21 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.048,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |