| Isplaćeno: 2025-07-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE D.O.O. UF 3128 RN 3118/V001/1001
- Broj računa
- 3118/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-253118
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 1850.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.850,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 3644/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-253644
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 1850.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.850,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 4143/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-254143
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1850.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.850,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE S DOSTAVOM
- Broj računa
- 5053/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-255053
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 1850.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.850,94 EUR | Karlovac |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.849,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.835,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE S DOSTAVOM
- Broj računa
- 2205/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 25-0001864
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 1821.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.821,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF4902 UGOSTITELJSKA USLUGA-PAKET SUHE HRANE
- Broj računa
- 4585/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-254585
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 1821.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.821,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Split | PLETER - USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- PLETER - USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 1803.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.803,53 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Knin | PLETER-USLUGE d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- PLETER-USLUGE d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- Catering 05.04.2025.
- Broj računa
- 25/UR47/991
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5101-2525-00981494061
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R1132 Reprezentacija - manifestacije i ugošćavanja
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 1802.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.802,3 EUR | Knin |
| 07/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.800 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | PLETER USLUGE D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- ugostiteljske usluge
- Broj računa
- 104/UR33/991 (int.br 104-R33-X
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5041-24104-03339583841
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0151 Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 1800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.800 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.791,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 1.759,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.748,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF187 UGOSTITELJSKA USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 538/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-24538
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 1737.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.737,55 EUR | Karlovac |
| 02/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.731,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.728,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.715,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF6817 UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 50/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-2450
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1714.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.714,39 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER-USLUGE UF700 UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 1060/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-241060
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE S DOSTAVOM KORISNICIMA
- Broj računa
- 1631/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-241631
- Datum računa
- 2024-04-02
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST. USL. S DOSTAVOM
- Broj računa
- 2317/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-242317
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 2747/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-242747
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF2985 UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 3194/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-243194
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOSTITELJSKA USLUGA
- Broj računa
- 3692/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-243692
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 4220/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-244220
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HR. S DOSTAVOM
- Broj računa
- 5017/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-245017
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 1709.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.709,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | PLETER USLUGE D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- hrana i piće
- Broj računa
- 31/UR33/991 (int.br 31-R33-X.X
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5041-2431-03339583841
- Datum računa
- 2024-03-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0151 Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 1702.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.702 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKET SUHE HRANE
- Broj računa
- 4482/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-244482
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 1681.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.681,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLAĆANJE RAČUNA
- Broj računa
- 5560/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 24-0005980
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0800 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 1681.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.681,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 6248/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-246248
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1681.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.681,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- NAJAM UGOSTITELJSKE OPREME
- Broj računa
- 31/UR26/991999
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5081-2631-25654647153
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A50 5002A500205 Ostale manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0697 Rashodi za usluge - ostale manifestacije
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 1675.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.675 EUR | Karlovac |
| 09/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.621,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 1.516,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Ostale naknade troškova zaposlenima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
- Šifra rashoda
- 3214
- Vrsta rashoda
- Ostale naknade troškova zaposlenima
| 1.484,86 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.471,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.467,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 1.420 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.420 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |