| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.481,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.424,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.405,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka
- Nadležni proračunski korisnik
- 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.364,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | Knin | PLETER-USLUGE d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- PLETER-USLUGE d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- Obilježavanje obljetnice HVO-a - konzumacija jela i pića
- Broj računa
- 31/UR47/991
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 5101-2431-00981494061
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R1132 Reprezentacija - manifestacije i ugošćavanja
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 2352.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.352,5 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE D.O.O. UF 863 RN 1053/V001/10001
- Broj računa
- 1053/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-261053
- Datum računa
- 2026-03-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 2332.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.332,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 565-Europski poljoprivredni fond za ruralni
- Potprogram
- A865038-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ � NACIONALNA MREŽA ZPP-a
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.300 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.300 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 2.287,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 2.285,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 2827/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-262827
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 2268.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.268,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF297 UGOST.USLUGA-PAKET SUHE HRANE
- Broj računa
- 717/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-26717
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 2236.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.236,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF1199 UGOSTITELJSKA USLUGA
- Broj računa
- 1592/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-261592
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 2236.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.236,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.236,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 2105/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-262105
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 2204.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.204,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF3087 UGOSTITELJSKA USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 3206/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-263206
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 2204.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.204,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOSTITELJSKA USL.
- Broj računa
- 3821/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-263821
- Datum računa
- 2026-08-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0871 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 2204.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.204,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- A913026-ITP 2021.-2027. HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.184 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 2.170,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.162,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.131,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 2.122,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 2.101,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 2.083,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.082,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF1254 PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 1377/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-251377
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 2047.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 2.047,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.029,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04120-Veteranski centar | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.022,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04120-Veteranski centar | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.022,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PAKETI SUHE HRANE S DOSTAVOM
- Broj računa
- 481/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-25481
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 1982.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.982,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF916 UGOSTITELJSKA USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 1251/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-251251
- Datum računa
- 2025-03-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 1982.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.982,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.976,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 1.970,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER-USLUGE D.O.O. UF 6201
- Broj računa
- 5802/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-255802
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 1968.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.968,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.959,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- PLETER USLUGE UF7025 UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 6093/V001/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-256093
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1939.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.939,08 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.937,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PLETER-USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 50056328499
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 1.880,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | Karlovac | PLETER USLUGE D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PLETER USLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 50056328499
- Opis
- UGOST.USLUGA-PAKETI SUHE HRANE
- Broj računa
- 2654/V001/10001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023900011100338591
- Poziv na broj
- HR00 001-252654
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372240
- Naziv konta
- Prehrana
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005A600505 Skrb o prehrani
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0902 Naknade građanima u naravi -paketi suhe hrane
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 1850.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.850,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |