Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

ŠARE D.O.O.

OIB 49878930005 ·također ispisano kao ŠARE d.o.o. · Šare d.o.o.

Prima

Plaćeno · EUR
3.448,08 €
21 zapis
Ugovoreno
41.404,04*
2 zapisa
Zapisi
23
Platitelji
5
Godine
2024–2026
Izvori
18
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

Filtri i poredak

Poništi filtre

10 zapisa od 23 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
10/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
552,86 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
K553009-POLICIJSKA OPREMA
Šifra rashoda
4227
Vrsta rashoda
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
443,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
01/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
415,74 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
346,5 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
10/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
316,4 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
100 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
03/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
72,76 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
06/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
26,13 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
06/202502515-Porezna upravaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ŠARE D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
49878930005
Sjedište primatelja
ZEMUNIK
Isplatitelj
02515-Porezna uprava
Nadležni proračunski korisnik
025-MINISTARSTVO FINANCIJA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
24,64 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Sklopljen: 2025-03-24GRAD OBROVACMaterijal za tekuće održavanje javne rasvjete
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
GRAD OBROVAC
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
ŠARE d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
49878930005
OIB naručitelja
65496793357
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
406-03/25-01/06
Evidencijski broj nabave
2025-31
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/490173
Vrsta predmeta
Robe
CPV
31500000 - Rasvjetna oprema i električne svjetiljke
Vrsta postupka
Nabava izuzeta od primjene ZJN
Financiranje iz EU
NE
Objavljeno trajanje
12 mjeseca
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
490173
Datum sklapanja
2025-03-24
Status doslovno iz izvora
Izvršen
Status isporuke
completed
Objavljeni datum izvršenja
2026-01-26
Iznos PDV-a
5.328,36
Iznos s PDV-om
26.641,78
Iznos izmjene bez PDV-a
0
Iznos izmjene s PDV-om
0
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
21.313,42
Ukupno s izmjenama s PDV-om
26.641,78
Objavljeni isplaćeni iznos
14.194,61
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V26":"21313.42","W26":"5328.36","X26":"26641.78","Y26":"0","Z26":"0","AA26":"21313.42","AB26":"26641.78","AE26":"14194.61"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
21.313*UgovorenoObrovac

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori