| 09/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 3.608,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.965 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A779044-USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 2.813,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
- Potprogram
- T815021-PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.372 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 647,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 538,47 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 500 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 460,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 425,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T815021-PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 343 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 340,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 306,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 230,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 131,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 95,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | Hotel Trakošćan d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Hotel Trakošćan d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- smještaj Renata Cvetko
- Broj računa
- 21626000358-330078
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR02 21626000358-330078
- Datum računa
- 2026-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 90.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OŠ D.J. UF-370 SMJEŠTAJ NA SEMINARU-IVKOVIĆ-MACUT
- Broj računa
- 261-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000261-329193
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 90.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | OŠ DUBOVAC | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OŠ DUB - SMJEŠTAJ, IVAN ČICA ŠEBALJ
- Broj računa
- 262-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000262-329363
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1097 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 90.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 07/2026 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | Hotel Trakošćan društvo s ograničenom od govornošću za usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- Hotel Trakošćan društvo s ograničenom od govornošću za usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 90.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,5 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 81,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 75,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 60 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 54,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | OŠ Banova Jaruga | Hotel Trakošćan d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- Hotel Trakošćan d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | OŠ E.KVATERNIKA | Hotel Trakošćan d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hotel Trakošćan d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- -
- Broj računa
- 346-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR02 21626000346-329770
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ BRAĆA SELJAN | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OŠBS-SMJEŠTAJ
- Broj računa
- 344-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000344-330019
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | OŠ GRABRIK | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OŠ GRABRIK-SMJEŠTAJ NA SLUŽ.PUTU 8/2026
- Broj računa
- 301-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000301-330027
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1159 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | OŠ TURANJ | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OSTUR- SMJEŠTAJ
- Broj računa
- 341-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000341-329797
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1286 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | OŠ MAHIČNO | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OSMAH-SMJEŠTAJ NA SL.PU TU
- Broj računa
- 345-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR00 21626000345-329789
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | OŠ SAMOBOR | HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 49182241027
- Opis
- OŠSAM plaćanje po ponudbr. 332-003010-269Stručni skup za voditelje ŽSV-a razredne nastave 27.-28. kolovoza 2026
- Broj računa
- 319-003010-216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923900011198014478
- Poziv na broj
- HR02 26926000332-301736
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211105
- Naziv konta
- OŠSAM - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407033 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1335 OŠ Samobor - službena putovanja - natjecanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 49182241027
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 40,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |