| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026.
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 8428.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.428,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 8112.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.112,35 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Energija
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA PROSINAC 2025.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SISTEMATSKI- 2.-3.2026.- 45 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030022 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 7200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.200 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ENERGIJA 08/2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 7058.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.058,78 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ENERGIJA 04./2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA SANACIJU ATRIJA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-08-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 6992.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.992,39 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 6932.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.932,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODR.II. KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 6476.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.476,14 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODR.-I.KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 6417.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.417,59 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- TEKUĆE I INVEST. ODRŽ. II KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 6342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.342 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SR.ZA TEK. I INV.ODRŽ.-III KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 6342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.342 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA IV KVARTAL-TEK.I INV. ODRŽAVANJA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 6342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.342 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030016 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 6342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.342 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE, III KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 6330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.330 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- TEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 6330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.330 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ENERGIJA ZA TRAVANJ 2025
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-06-03
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 6300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONT.ENERGIJE-04/2026
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 6300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SUFIN.PREHRANE GRAD-ISPLATA ZA 01.,02.,03.2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030032 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 6242.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.242,16 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽAVANJA-1.KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-02-14
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 6183.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.183 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ENERGIJA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2025.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-07-17
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 6000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA NABAVA PLINSKOG KOTLA
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 6000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2608.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","387.8"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","19.37"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","336.03"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","285.05"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","1777.41"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","293.26"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","190.74"]]
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 5898.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 5.898,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SISTEMATSKI- 3.2024.- 34 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-07-11
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030014 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 5415.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.415,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-03/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT. TROŠKOVI 05/25.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-10/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SUDENI 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK MT 12/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.MT. ZA 02/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |