| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","283.67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","241.98"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","919.12"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","328.58"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243.04"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","69.42"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","339.71"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39.65"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1585.63"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","126.12"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","55.23"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","265.31"],["3239","OSTALE USLUGE","222.51"],["3293","REPREZENTACIJA","32.31"],["3294","ČLANARINE I NORME","22.37"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","225.13"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","64.1"],["3433","ZATEZNE KAMATE","43.8"]]
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 5107.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.107,68 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT.TROŠKOVI -7/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI I FINAN.TROŠ.ZA 09/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA POSTAVLJANJE PLOČICA U ATRIJU
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-08-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 4948.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.948,4 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SISTEMATSKI 2025.- 31 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030016 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 4937.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.937,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","266"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","230"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","867"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","309"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","231"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","322"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1419"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","122"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","54"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","252"],["3239","OSTALE USLUGE","214"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","20"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","216"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","63"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 4760.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.760 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030037 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 4750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA GEODETSKE USLUGE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030068 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 4625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.625 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA ZAMJENU FASADNIH PLOČA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 4354.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.354,88 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-02-14
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","89"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","98"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","747"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","318"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","141"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","35"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","290"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","38"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1190"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","124"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","58"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","162"],["3239","OSTALE USLUGE","124"],["3292","PREMIJE OSIGURANJA","413"],["3293","REPREZENTACIJA","29"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","126"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","67"],["3433","ZATEZNE KAMATE","40"]]
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 4114.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.114 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030037 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA RUJAN 2025
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA 5/2026
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","93"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","104"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","787"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","334"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","149"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","37"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","306"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","40"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1252"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","132"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","170"],["3239","OSTALE USLUGE","132"],["3293","REPREZENTACIJA","31"],["3294","ČLANARINE I NORME","27"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","134"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","42"]]
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 3899.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.899 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","92.27"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","103.28"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","761.23"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","320.38"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","140"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","34.54"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","339.98"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","35.38"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1215.17"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127.62"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","62.74"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","161.03"],["3239","OSTALE USLUGE","129.48"],["3293","REPREZENTACIJA","30.54"],["3294","ČLANARINE I NORME","20.86"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","131.99"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","71.08"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41.38"]]
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 3818.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.818,95 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","91"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","100"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","765"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","326"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","145"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","36"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","312"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1218"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","166"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","129"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 3805.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.805 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REFUND.PRIJEVOZA U ŠUP
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 3750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA SANACIJU OGRADE ŠKOLE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 3512.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.512,7 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA SANACIJU ATRIJA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 3431.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.431,6 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030045 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 3375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.375 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PRODUŽENI BORAVAK, BOŽIĆNICA 2024.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030028 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- BOŽIĆNICA 2025-POM. U NASTAVI
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030047 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU VLAGE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030068 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PUN REGRES 2026.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030055 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ENERGIJA ZA LIPANJ 2026.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 3186.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.186,89 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OŽUJAK 2025.
- Broj računa
- 3239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3239
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030083 OSTALE USLUGE
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 3150.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.150 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-06-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030047 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PRODUŽENI BORAVAK-BOŽIĆNICA 2025.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030029 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/26.
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-26
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030072 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PRODUŽENI BORAVAK OŠ- REGRES 2026.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030037 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |