| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- NABAVA OPREME ZA ŠKOLU ZA GRAF.,DIZAJ I MED.PRODUKCIJU
- Broj računa
- 458 - 01 - 91
- Broj ugovora
- 2023-18410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823400091110557090
- Poziv na broj
- HR00 458-01-91
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48400313356
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-31
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR NOVAKI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040046 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 19487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19.487,5 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 2625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.625 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 1504.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.504,25 EUR | Nova Gradiška |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.299,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 812.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 812,5 EUR | Nova Gradiška |
| 07/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 764,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 690.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 690,63 EUR | Nova Gradiška |
| 03/2025 | 22505-Državni inspektorat | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 676,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 605,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 605,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 446,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 407.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 407 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 378.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378,75 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 378.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378,75 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 372.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,61 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 921, održavanje opreme Ricoh MP 4055 11/25
- Broj računa
- 4002-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112252592-201480
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 331.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,46 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 328.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,75 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 319.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,9 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 316.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,98 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 311.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 311,89 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 291.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,6 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 375 Održavanje opreme Ricoh MP 4055 04/2025
- Broj računa
- 1394-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112250894-201480
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 288.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,36 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","231.69"],["3235","Zakupnine i najamnine","52.5"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 284.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 284,19 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 457, Najam RICOH MP4055 + ugovorno održavanje
- Broj računa
- 1717-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112261145-201480
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 283.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,68 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 289, ugovorno održavanje opreme 03/2024
- Broj računa
- 1075-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240647-201480
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 279.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 262, najam uređaja Ricoh MP4055,redovno održavanje
- Broj računa
- 1035-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260701-201480
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 279.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,83 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 271.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,91 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 190, Ugovorno održavanje opreme, najam Ricvoh MP4055
- Broj računa
- 679-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260427-201480
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Raspodjela po kontima
- [["3235905","OŠSAM - zakupnine i najamnine","13.28"],["3232905","OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","257.52"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 270.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 884, najam Ricoh printera 10/2024
- Broj računa
- 3551-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112242247-201480
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 254.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 254,11 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 248.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 248,75 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 247.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,75 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 465, najam uredske opreme 05/2024
- Broj računa
- 1724-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241074-201480
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 244.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,51 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 1137, uredska oprema 12/2023
- Broj računa
- 4185-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112232568-201480
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 244.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,23 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 242.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 242,85 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 1045, Ugovorno održavanje opreme Ricoh MP4055 12/25
- Broj računa
- 4377-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112281292-201480
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 232.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,31 EUR | Samobor |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 231,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 67, održavanje uredske opreme 01/2024
- Broj računa
- 197-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240072-201480
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-18
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 228.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 849, Održavanje opreme Ricoh MP4055 10/2025
- Broj računa
- 3563-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112252321-201480
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 225.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225,56 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 353,najam Ricoh 4055,ugovorno održavanje opreme 4/26
- Broj računa
- 1416-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260922-201480
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 220.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 171, održavanje Ricoh printera 02/2025
- Broj računa
- 683-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112250414-201480
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 215.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215 EUR | Samobor |