| Isplaćeno: 2026-02-27 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 2625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.625 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.299,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 764,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 291.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,6 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","231.69"],["3235","Zakupnine i najamnine","52.5"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 284.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 284,19 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 457, Najam RICOH MP4055 + ugovorno održavanje
- Broj računa
- 1717-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112261145-201480
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 283.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,68 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 262, najam uređaja Ricoh MP4055,redovno održavanje
- Broj računa
- 1035-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260701-201480
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 279.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,83 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 190, Ugovorno održavanje opreme, najam Ricvoh MP4055
- Broj računa
- 679-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260427-201480
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Raspodjela po kontima
- [["3235905","OŠSAM - zakupnine i najamnine","13.28"],["3232905","OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","257.52"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 270.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,8 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 247.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,75 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 1045, Ugovorno održavanje opreme Ricoh MP4055 12/25
- Broj računa
- 4377-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112281292-201480
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 232.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 231,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 353,najam Ricoh 4055,ugovorno održavanje opreme 4/26
- Broj računa
- 1416-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260922-201480
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 220.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 195,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 181.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,25 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 175 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 53, ugovorno održavanje uredske opreme,najam Ricoh MP405
- Broj računa
- 286-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260155-201480
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232905","OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","152.03"],["3235905","OŠSAM - zakupnine i najamnine","13.28"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 165.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 535, Najam Ricoh MO 4055 + ugovorno održavanje 6/26
- Broj računa
- 2062-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112261378-201480
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 150.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,7 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 32.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,56 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 593, Najam uredske opreme Ricoh 4055+održavanje
- Broj računa
- 2493-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112261651-201480
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 31.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,9 EUR | Plaćeno | Samobor |