| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- NABAVA OPREME ZA ŠKOLU ZA GRAF.,DIZAJ I MED.PRODUKCIJU
- Broj računa
- 458 - 01 - 91
- Broj ugovora
- 2023-18410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823400091110557090
- Poziv na broj
- HR00 458-01-91
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48400313356
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-31
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR NOVAKI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040046 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 19487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19.487,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 1504.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.504,25 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 812.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 812,5 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 407.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 407 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 289, ugovorno održavanje opreme 03/2024
- Broj računa
- 1075-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240647-201480
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 279.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,98 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 884, najam Ricoh printera 10/2024
- Broj računa
- 3551-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112242247-201480
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 254.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 254,11 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 465, najam uredske opreme 05/2024
- Broj računa
- 1724-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241074-201480
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 244.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,51 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 1137, uredska oprema 12/2023
- Broj računa
- 4185-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112232568-201480
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 244.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,23 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 67, održavanje uredske opreme 01/2024
- Broj računa
- 197-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240072-201480
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-18
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 228.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 214.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,09 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 961, održavanje uredske opreme Ricoh 11/2024
- Broj računa
- 3910-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112242477-201480
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 204.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,74 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 559, održavanje uredske opreme 06/2024
- Broj računa
- 2076-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241287-201480
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 186.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,21 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 181.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,48 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 179.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,63 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 175.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 172, održavanje uredske opreme 02/2024
- Broj računa
- 546-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240318-201480
- Datum računa
- 2024-02-27
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 171.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,63 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 164.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,05 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 157.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,75 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 144.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,06 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 346, ugovorno održavanje opreme
- Broj računa
- 1252-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240753-201480
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 138.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,9 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 138.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,86 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 138.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,54 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 742, najam Ricoh uređaja 09/2024
- Broj računa
- 3123-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241989-201480
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 135.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 130.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,95 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 125.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,81 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 124.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,95 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 108.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,29 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 71.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,68 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 49.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,11 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 43.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,85 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 42.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 39.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,75 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 551, priključenje unajmljenog uređaja
- Broj računa
- 1959-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44052240778-21480
- Datum računa
- 2024-06-25
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 37.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 617, najam Ricoh uređaja 07/2024
- Broj računa
- 2564-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241602-201480
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 33.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,33 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 654, najam Ricoh 08/2024
- Broj računa
- 2780-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241804-201480
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-17
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 20.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20,18 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Sklopljen: 2024-01-02 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Usluge najma opreme Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EUROCOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 406-02/24-01/01
- Evidencijski broj nabave
- 20-2-20/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/14934
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 50312000 - Održavanje i popravak računalne opreme
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 14934
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-14
- Iznos PDV-a
- 450
- Iznos s PDV-om
- 2.250
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.800
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 2.250
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.844,81
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V191":"1800","W191":"450","X191":"2250","Y191":"0","Z191":"0","AA191":"1800","AB191":"2250","AE191":"1844.81"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.800* | Ugovoreno | Nova Gradiška |
| Sklopljen: 2024-01-02 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Održavanje opreme Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EUROCOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 24R0000015
- Evidencijski broj nabave
- 9-2-9/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/396397
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 50000000 - Usluge popravaka i održavanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 396397
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-14
- Iznos PDV-a
- 407,89
- Iznos s PDV-om
- 2.039,43
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.631,54
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 2.039,43
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 2.039,43
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V386":"1631.54","W386":"407.89","X386":"2039.43","Y386":"0","Z386":"0","AA386":"1631.54","AB386":"2039.43","AE386":"2039.43"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.632* | Ugovoreno | Nova Gradiška |
| Sklopljen: 2024-12-18 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Najam opreme u 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EUROCOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- U-0321/2024-01
- Evidencijski broj nabave
- 137-2-122/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/422370
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 48820000 - Poslužitelji
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 12 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 422370
- Datum sklapanja
- 2024-12-18
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 400
- Iznos s PDV-om
- 2.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.600
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 2.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V281":"1600","W281":"400","X281":"2000","Y281":"0","Z281":"0","AA281":"1600","AB281":"2000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.600* | Ugovoreno | Nova Gradiška |
| Sklopljen: 2024-04-02 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Računala i računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EUROCOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 24R0000402
- Evidencijski broj nabave
- 53-2-53/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/423610
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.04.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 423610
- Datum sklapanja
- 2024-04-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-06-11
- Iznos PDV-a
- 243,9
- Iznos s PDV-om
- 1.219,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 975,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.219,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.219,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V249":"975.6","W249":"243.9","X249":"1219.5","Y249":"0","Z249":"0","AA249":"975.6","AB249":"1219.5","AE249":"1219.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 976* | Ugovoreno | Nova Gradiška |
| Sklopljen: 2024-04-04 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Sitni inventar Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EUROCOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 24R0000144
- Evidencijski broj nabave
- 7-2-7/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/396040
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39220000 - Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za ugostiteljstvo
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 04.04.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 396040
- Datum sklapanja
- 2024-04-04
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-04
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-04-22
- Iznos PDV-a
- 18,59
- Iznos s PDV-om
- 92,96
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 74,37
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 92,96
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 92,96
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V389":"74.37","W389":"18.59","X389":"92.96","Y389":"0","Z389":"0","AA389":"74.37","AB389":"92.96","AE389":"92.96"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 74,37* | Ugovoreno | Nova Gradiška |