| Isplaćeno: 2024-11-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 214.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,09 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- R1277 UFA 1059, održavanje Ricoh uređaja 12/2024
- Broj računa
- 4390-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112242782-201480
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- SM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 212.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 557, Održavanje opreme, Ricoh MP 4055
- Broj računa
- 2129-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112251367-201480
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 212.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 63, održavanje opreme 01/2025
- Broj računa
- 283-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112146-201480
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 206.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,08 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 961, održavanje uredske opreme Ricoh 11/2024
- Broj računa
- 3910-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112242477-201480
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 204.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,74 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 195,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 191.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,73 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 12/2025 | 22505-Državni inspektorat | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 189 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 559, održavanje uredske opreme 06/2024
- Broj računa
- 2076-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241287-201480
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 186.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,21 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 458, održavanje Ricoh printera
- Broj računa
- 1651-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112251056-201480
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 185.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,39 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 764, najam RICOH MP4055 9/25
- Broj računa
- 3148-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112252061-201480
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 185.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,04 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 181.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,48 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 181.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,25 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 179.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,63 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 255, održavanje Ricoh uređaja
- Broj računa
- 998-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112250631-201480
- Datum računa
- 2025-03-30
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 175.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 175 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 175 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 175.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 172, održavanje uredske opreme 02/2024
- Broj računa
- 546-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240318-201480
- Datum računa
- 2024-02-27
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 171.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,63 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- URA 591,Održavanje uredske opreme 07/2025
- Broj računa
- 2433-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112251599-201480
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-18
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 171.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,03 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 53, ugovorno održavanje uredske opreme,najam Ricoh MP405
- Broj računa
- 286-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112260155-201480
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1277 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232905","OŠSAM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","152.03"],["3235905","OŠSAM - zakupnine i najamnine","13.28"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 165.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 164.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,05 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 161.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,3 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 159.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,11 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 158.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,48 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 157.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,75 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- ura 535, Najam Ricoh MO 4055 + ugovorno održavanje 6/26
- Broj računa
- 2062-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112261378-201480
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235905
- Naziv konta
- OŠSAM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1280 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 150.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,7 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EUROCOP, PROIZVODNJA-TRGOVINA-SERVI S, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 48400313356
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 144.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,06 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 143.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,45 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 346, ugovorno održavanje opreme
- Broj računa
- 1252-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112240753-201480
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 138.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,9 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 138.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,86 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 138.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,54 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 138.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,09 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ SAMOBOR | EUROCOP D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- EUROCOP D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Opis
- UFA 742, najam Ricoh uređaja 09/2024
- Broj računa
- 3123-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6224020061100012959
- Poziv na broj
- HR00 44112241989-201480
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 135.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 130.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,95 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Nova Gradiška | EUROCOP DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- EUROCOP DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48400313356
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 125.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,81 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |