| 10/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 515 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 511,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- 2798-smještaj autorski tim Zajc-ink
- Broj računa
- 3201/HISRC/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 12224002904-5085
- Datum računa
- 2024-05-05
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2798 Ostale usluge-programi
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 502.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 502,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ SAMOBOR | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- ura 805, naknada za smještaj M.K.i D.V.
- Broj računa
- 8132102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8132102
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211105
- Naziv konta
- OŠSAM - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1268 OŠ Samobor - službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211105","OŠSAM - službena putovanja","250.5"],["3211105","OŠSAM - službena putovanja","250.5"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 501.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 501 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Vraćanje pogrešne uplate-2025.g.-veza Oš. B.Toni
- Broj računa
- 15923-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 12225015660-13305
- Datum računa
- 2026-04-07
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299908
- Naziv konta
- OŠBT - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1032 OŠ B. Tonija - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 501.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 501 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Hrana i piće (TO CARE MED) 26/0002468
- Broj računa
- 111-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226000984-54
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A25 6004T604006 TO CARE MED
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0227 Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","96"],["329310","Reprezentacija","384"]]
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 480.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 472,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- smještaj 10.-14.4., Roš ić-Loza neva, glumica -INK
- Broj računa
- 119-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226001280-5085
- Datum računa
- 2026-04-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2825 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 462.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462 EUR | Pula - Pola |
| 07/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 442 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. HOTELSKI SMJEŠTAJ G. JAKŠIĆ,K.KURI,N.BOIĆ JU AQUATIKA KARLOVAC
- Broj računa
- 14462/HISRC/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 21873421610
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0684 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","48.97"],["321130","Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji","380.03"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 429.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 424,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- seminar uč. matematike VJ studeni 25 - 671
- Broj računa
- 8124902
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8124902
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211109
- Naziv konta
- OŠMŠ - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1149 OŠ M. Šiloboda - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 423.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 423 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- smještaj ANTONIJA SEBA u hotelu 13.07.-16.07. Pula film festival (veza obračun PN 40)
- Broj računa
- 1383
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226008926-13530
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-08-11
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211103
- Naziv konta
- POU - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404020 Kinoprikazivačka djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0627 POU - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 421.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 421,8 EUR | Samobor |
| 04/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 421,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- smještaj 9-13.4, Marin Blažević, redatelj -ink
- Broj računa
- 118-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226001271-5085
- Datum računa
- 2026-04-12
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2825 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 390.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 390 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- SMJEŠTAJ 18-20.4. MARIN BLAŽEVIĆ, REDATE
- Broj računa
- 42-BRIRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001101488307
- Poziv na broj
- HR00 13226000284-5085
- Datum računa
- 2026-04-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2825 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 386.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 386 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Dubrovnik | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Smještaj (Gunjina, Crnčević)_N-140/2025.
- Broj računa
- 15961/HISRC/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 12225015600-13005
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR47625429199
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32113
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003865 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 378.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378 EUR | Dubrovnik |
| 10/2025 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 376,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 369 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 366 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 353,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 345.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345 EUR | Medulin |
| 07/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 344 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 339,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- 2798-usluga smještaja-i nk
- Broj računa
- 133-240216-3771187
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 133-240216-3771187
- Datum računa
- 2024-02-19
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2798 Ostale usluge-programi
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 333.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,45 EUR | Pula - Pola |
| 05/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 333,03 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 331,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | Omiš | Arena Hospitality Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- Arena Hospitality Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 326.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 03/2024 | GRAD KOPRIVNICA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- 3211 Službena putovanja
- Sjedište primatelja
- PULA
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 316,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 316,8 EUR | Koprivnica |
| 06/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673014-NADZOR GRAĐENJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 312 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-01 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 299.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- SMJEŠTAJ 15.-.8.4., MAR IN BLAŽEVIĆ, REDA
- Broj računa
- 136-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001101488307
- Poziv na broj
- HR00 12226001514-5085
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-28
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2825 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 292.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,5 EUR | Pula - Pola |
| 08/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 274,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 268 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 268 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 267,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 265 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Tr.reprezentacije 24/0003198
- Broj računa
- 2995/BRIRC/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 13224000775-5445
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0014 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 264.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | OŠ SAMOBOR | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- ura 801, usluga smještaja na seminaru M.B.
- Broj računa
- 8132102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8132102
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211105
- Naziv konta
- OŠSAM - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1268 OŠ Samobor - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 250.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250,5 EUR | Samobor |
| 06/2025 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 245 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |