| Isplaćeno: 2025-08-13 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1932.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.932 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1909.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.909 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- UR 858 -OST USL KONFERE NCIJE
- Broj računa
- 15097/HISRC/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 15097
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 1745.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.745,09 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 1725.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.725 EUR | Medulin |
| 04/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.718,1 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- smještaj 26/0003305
- Broj računa
- 252-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226003150-54
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A28 6007A607001 Proslava i organizacija gradskih manifestacija
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0026 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 1678.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.678,75 EUR | Pula - Pola |
| 07/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.661,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 1500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.500 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- 2798-smještaj solisti i autorski tim Zajc-ink
- Broj računa
- 584/PARRC/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 14224000130-5085
- Datum računa
- 2024-05-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2798 Ostale usluge-programi
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 1296.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.296 EUR | Pula - Pola |
| 11/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.190 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.120 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.107 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- ugostiteljske usluge 26/0003306
- Broj računa
- 253-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12226003169-54
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A28 6007A607001 Proslava i organizacija gradskih manifestacija
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0025 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 1080.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.080 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- UR 834 -OST USL KONFERE NCIJE
- Broj računa
- 15097/HISRC/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 15097
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 1027.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.027,51 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 960 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- PONUDA 154-2025 AKONTAC .ZA SMJEŠTAJ
- Broj računa
- 2025-154
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 154-2025
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-07
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2831 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 950.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 950 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | Medulin | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 943.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 943 EUR | Medulin |
| 06/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 914 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 872,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A916036-PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 852,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-12 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- SMJEŠTAJ REDATELJA MARI N BLAŽEVIĆ 7.-20.7.2026.-INK
- Broj računa
- 494-HISRC-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 494-4
- Datum računa
- 2026-07-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2825 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 765.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 765,99 EUR | Pula - Pola |
| 03/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 756 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-02 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- TROŠK.ORGANIZ.KONFERENC IJE.06-07.10.25.
- Broj računa
- 52-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 164-2025
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-06
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 3.1.70 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2780-1 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 754.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 754 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 703 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 692 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673014-NADZOR GRAĐENJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 687,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 675,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 666,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673014-NADZOR GRAĐENJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 648,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- U-1101 Smještaj na matematičkom skupu za učitelje R1011
- Broj računa
- 8141364
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8141364
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-26
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211108
- Naziv konta
- OŠBT - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1011 OŠ B. Tonija - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 619.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | OŠ E.KUMIČIĆA | Arena Hospitality Group d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Arena Hospitality Group d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- smještaj Josipa Smrekar i Tamara Ferderber
- Broj računa
- 8116417
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8116417
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- 52100 Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 609.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | OŠ BANIJA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- OSBAN SMJEŠTAJ ZAPOSLEN IKA NA STRUČ. SKUPU IZ FIZIKE I KEMIJ
- Broj računa
- 15960/HISRC/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12225015597-13304
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0936 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 609.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609 EUR | Karlovac |
| 04/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 600 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Najam prostora 24/0002987
- Broj računa
- 4427/HISRC/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR05 12224004427-54
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0009 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 600 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- 2822-smještaj Stefan Mi lenković-ink
- Broj računa
- 4619/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 12224004834-5085
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-10
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2822 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 585.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 585,9 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- SMJEŠTAJ ZA 14. STRUČNI-METODIČKI SKUP ZA H.B.M. I A.F.
- Broj računa
- 8152093
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 8152093
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211106
- Naziv konta
- OŠML - službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1409 OŠ M. Langa - službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 572.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 572 EUR | Samobor |
| 07/2025 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 569,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 556 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 47625429199
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 540,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Pula - Pola | ARENA HOSPITALITY GROUP PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ARENA HOSPITALITY GROUP PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 47625429199
- Opis
- Najam prostora 24/0000743
- Broj računa
- 840/BRIRC/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7223600001101213690
- Poziv na broj
- HR00 13224000279-5445
- Datum računa
- 2024-02-23
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0009 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 530.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 530 EUR | Pula - Pola |