| 07/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 73.928,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG.233/25-II-UL.GRADA VUKOVARA-PRIKLJ.
- Broj računa
- 155
- Broj ugovora
- 233/25-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70326213-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010058 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 71651.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71.651,08 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 65.799,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Stambeni objekti Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4211
- Vrsta rashoda
- Stambeni objekti
| 62.639,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 62/23-II 5.PS OKRETIŠTE MIHALJEVAC IZMJEŠTANJE PODZEMNE MREŽE
- Broj računa
- 778/501/1/2024
- Broj ugovora
- 62/23-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR01 020-24501026687-007781
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-09-23
- Datum dospijeća
- 2024-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A012112K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 44 NAKNADE ZA CESTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 12010117 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 62514.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62.514,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 06/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 61.567,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 60.759,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 59.936,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČAK NA EL.ENERGIJU ZA OŠ LANIŠTE
- Broj računa
- 400100-210658-00120107
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 400100-210658-00120107
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2021-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010090 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 59227.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59.227,55 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K891002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4511
- Vrsta rashoda
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
| 58.674,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 57.880,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 57.466,57 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 56.826,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 191/2025-II GARAŽA KLAIĆEVA PLAĆANJE PRIKLJUČKA
- Broj računa
- 4001-70288506-60023933
- Broj ugovora
- 191/2025-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200127625-70288506-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4213
- Naziv konta
- CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A012405K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 05010120 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 56400.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56.400,26 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-24 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČENJE- OŠ ČULINEC 1. RATA
- Broj računa
- 4001-70263709-20218853
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70263709-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010040 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2026-08-24
- Iznos kako je ispisan
- 54997.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54.997,32 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 54.989,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 112/2025-II, A-13/2026-CRVENI SPUST ŽIČARA, ELEKTROMONTAŽNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
- Broj računa
- 390/901/12026
- Broj ugovora
- 112/2025-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR01 020-26901026687-003901
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121205 SPORTSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- 12010049 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 54804.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54.804,98 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3822
- Vrsta rashoda
- Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
| 53.989,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- BAZEN SVETICE-PRIKLJUČENJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
- Broj računa
- 4001-70223839-60016943
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70223839-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011208T120807 SOLIZAG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
- Proračunska pozicija
- 08010047 Oprema za održavanje i zaštitu
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 53752.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53.752,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Vinkovci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 53242.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53.242,4 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 52.937,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 52.808,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 52.650,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | HEP - ODS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključak za struju za izgr. dječjeg vrtića u Vrhu, k. č. 1192/1
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Aktivnost
- K101434
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 52.634,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52.634,13 EUR | Plaćeno | Krk |
| 01/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 52.631,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- DV PODBREŽJE-PRIKLJUČAK
- Broj računa
- 425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200098219-70144139-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010034 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 52176.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52.176,65 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3822
- Vrsta rashoda
- Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
| 51.514,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3822
- Vrsta rashoda
- Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
| 51.438,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 51.366,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 50.933,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 50.368,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Pula - Pola | HEP-ODS ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP-ODS ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- priključenje Kupališta Stoja, br. 4011-70253982-60019392 25/0000581
- Broj računa
- 3200046909-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061500273482
- Poziv na broj
- HR00 3200046909-70253982-5
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421490
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti građevinski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A08 3005K305104 Kupalište Stoja
- Izvor financiranja
- 8.1.19 KREDITNA SREDSTVA KUPALIŠTE STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0443 Građevinarstvo
- Proračunska pozicija
- R0591 Ostali građevinski objekti-Kupalište Stoja
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 50237.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50.237,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- OŠ HORVATI-PRIKLJUČAK
- Broj računa
- 70289308
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70289308-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010040 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 50123.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50.123,7 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 08/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 49.900,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 49.524,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG.205/24-II-DB SREBRNJAK-PRIKLJ.
- Broj računa
- 205
- Broj ugovora
- 205-24-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200199267-70227034-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010062 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 48658.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48.658,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- DB SREBRNJAK-UG.205/2024-II-3RATA-OBNOVA
- Broj računa
- 169
- Broj ugovora
- 205-2024-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200199267-70227034-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010061 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 48658.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48.658,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | Jastrebarsko | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DP ELEKTRA KARLOVAC Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DP ELEKTRA KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- elektroenerg.suglasnost (EES) -br.4017-70064832-100000422 za elektroenerg.priključak na lok. Erdodijev park 1, k.č.br. 1003, k.o. Jastrebar
- Broj računa
- 2600001909-217-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037367-70064832-0
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 451110
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- D04 4019K401907 Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"
- Proračunska pozicija
- R0117 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- radovi- HEP
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 47859.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47.859,84 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 09/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 47.402,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 47.097,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |