| Isplaćeno: 2026-04-17 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČAK OŠ ODRA-PLAĆANJE PO PONUDI
- Broj računa
- 4001-70395877-20336798
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70395877-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010043 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 7361.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.361,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Novi Marof | HEP ELEKTRA VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 7335.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.335,19 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| 09/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.296,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.262,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.130,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176046-2403201-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176046-2403201-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","1.48"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","7125.96"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 7128.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.128,77 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UGOVOR o priključenju broj 4016-70209289-60016604- III rata-40% od iznosa 17.778,64 eur
- Broj računa
- 4016-70209289-600166
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70209289-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-07-18
- Datum dospijeća
- 2024-07-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 7111.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.111,46 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 03/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.046,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.021,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2026 | Gospić | HEP d.d. DP ELEKTROLIKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- HEP d.d. DP ELEKTROLIKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- GOSPIĆ
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- Ostali građevinski objekti
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 6952.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.952,19 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | Zadar | HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- A010520 Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina
- Mjesto primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Broj ugovora
- Ponuda
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 6943.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 6.943,23 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 08/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.909,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176046-2402201-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176046-2402201-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","37.97"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","6869.45"]]
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 6908.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.908,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 228/2024-II 4.PS IZMJEŠTANJE EE MREŽE MOGILSKA ULICA
- Broj računa
- 1047/501/1/2025
- Broj ugovora
- 228/2024-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR01 020-25501026687-010478
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-12-24
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 12012122 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 6904.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.904,53 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.878,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.857,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.854,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.836,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.815,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.799,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PARNIČNI TROŠAK PŽ-363/2023,POVRV-39
- Broj računa
- 363/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR00 2172-12
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- PRISTOJBE I NAKNADE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010023 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 6778.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.778,56 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 06/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.772,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/23
- Broj računa
- 12300176040-2312204-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176040-2312204-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","99.37"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","6631.63"]]
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 6732.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.732,33 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 08/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 6.726,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2025 | GRAD KOPRIVNICA | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4214 Ostali građevinski objekti
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- Ostali građevinski objekti
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 6.719,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 09/2025 | GRAD KOPRIVNICA | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4214 Ostali građevinski objekti
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- Ostali građevinski objekti
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 6.719,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-04-03 | Pula - Pola | HEP-ODS ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP-ODS ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Trošak priključenja građevine HEP- OŠ Šijana 25/0001649
- Broj računa
- 3200014846-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061500273482
- Poziv na broj
- HR01 3200014846-70305883-9
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 105 01 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU
- Program / aktivnost
- A10 3007A307001 Komunalne i druge usluge
- Izvor financiranja
- 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0717-1 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci
- Datum isplate
- 2025-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | Pula - Pola | HEP-ODS ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP-ODS ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Troškovi priklkjučenja na elektroenergetsku distribucijsku m 26/0003311
- Broj računa
- 3200014846-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7124020061500075135
- Poziv na broj
- HR00 3200014846-70272595-5
- Datum računa
- 2026-05-11
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421260
- Naziv konta
- Sportske dvorane i rekreacijski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 105 01 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU
- Program / aktivnost
- A08 3005K305139 OŠ Tone Peruško dvorana
- Izvor financiranja
- 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0560 OŠ Tone Peruško dvorana
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS D.O.O. TR. PRIKLJ. GRAĐEVINE NE EL. MREŽU. PON. O PRIKLJ. 4017-70170950-20136249 MOSTANJE 57, UPL. DO PUNOG IZNOSA (PDV)
- Broj računa
- RAZL.ZA PDV -MOSTANJE 57
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70170950-0
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421450
- Naziv konta
- Sportski i rekreacijski tereni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A60 6003K600302 Izgradnja sportsko - rekreacijskog centra Mostanje
- Izvor financiranja
- 8.1. Primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0239 Građevinski objekti - kredit PBZ
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP OPERATOR DISTR. SUST. D.O.O. PONUDA O PRIKLJ. BR. 4017-70309775-20260802 ZAGREBAČKA 17 B
- Broj računa
- PRIKLJ. ZAGREBAČKA 17B-NK ILOV
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70309775-8
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 451110
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A70 7000T700003 Upravljanje objektima javne namjene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0344-1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NK Ilovac
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Knin | HEP - ODS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4015-70389561-20330445 SINJSKA 12
- Broj računa
- Ponuda o priključenju
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081500089272
- Poziv na broj
- HR01 3200035936-70389561-9
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-02-11
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323210
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1073A107306 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME
- Izvor financiranja
- 5.2.2 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0802 Tekuće održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | Ogulin | HEP-ODS POGON OGULIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP-ODS POGON OGULIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju br. 4017-70398337-20339533 Dražice bb
- Broj računa
- 2600001304-217-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200086429-70398337-4
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Mjesto primatelja
- 47300 Ogulin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242140
- Naziv konta
- Ostali građevinski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE
- Program / aktivnost
- A03 3007K100009 PILOT PROJEKT KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA
- Izvor financiranja
- 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- R630 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 6719.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.719,25 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2024
- Broj računa
- 12300176046-2404206-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176046-2404206-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 6713.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.713,47 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | HEP - ODS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Priključenje građevine na lokaciji:Krk, Galija (Frankopanska) 36-stari dječji vrtić
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Aktivnost
- K100402
- Funkcijska klasifikacija
- 0435
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 6.710,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6.710,29 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE OŠ REMETE, REMETE 99A
- Broj računa
- 4001-70169920-20137873
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70169920-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011208T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
- Proračunska pozicija
- 08010070 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- Raspodjela po kontima
- [["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","3350.02"],["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","3350.03"]]
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 6700.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.700,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.691,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.689,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 6.659,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.644,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.625,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |