| 09/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 9.210,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176044-2402201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176044-2402201-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","14.44"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","9175.62"]]
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 9191.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.191,39 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-13 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PLAĆANJE PO PONUDI- DOM ZA STARIJE MARTIĆEVA 7, I. RATA
- Broj računa
- 4001-70259591-20216409
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70259591-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010061 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 9166.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.166,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176016-2402201-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176016-2402201-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","17.89"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","9132.83"]]
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 9152.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.152,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 9.137,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 9.126,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju broj 4016-70394087-20335047 - na lokaciji Orašac, Lujaci 2- Dvorana Orašac
- Broj računa
- 3200478720-70394087-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200478720-70394087-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 9111.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.111,3 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | Novi Marof | HEP ELEKTRA VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 9093.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.093,39 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- REPUBLIKE AUSTRIJE 18-PRIKLJ.
- Broj računa
- 27
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70327178-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-07-17
- Datum dospijeća
- 2025-07-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010058 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 9067.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.067,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU UD D.PEJAČEVIĆ
- Broj računa
- 4001-70292415-20273186
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 3200001130-70292415-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-06-13
- Datum dospijeća
- 2025-07-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010081 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 9064.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.064,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/23
- Broj računa
- 12300176016-2312202-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176016-2312202-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.19"],["3223","ENERGIJA","9060.68"]]
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 9060.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.060,87 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 8.992,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Općina Kloštar Podravski | HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Ugovor o priključenju broj 40005-70305338-60024974
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 8961.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 8.961,84 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Split | HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SPLIT
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 8959.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.959 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS PRIK.GRAĐ.NA EL.MREŽU, R0216, K.Č.BR. 1525/9K.O. G.MEKUŠJE-IZGRADNJA NOG. IGRAL.TURANJ-PONUDA BR. 4017-70394402-20335273
- Broj računa
- 2600000929-217-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70394402-7
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421450
- Naziv konta
- Sportski i rekreacijski tereni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A60 6003K600305 Izgradnja nogometnog igrališta Turanj
- Izvor financiranja
- 8.1.0 Namjenski primici od zaduživanja - ostali
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0216 Građevinski objekti - kredit PBZ
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 8959.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.959 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Vinkovci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 8953.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.953,85 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 8.937,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.908 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176030-2403201-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176030-2403201-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.19"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","8894.81"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 8896.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.896,33 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UGOVOR o priključenju broj 4016-70209289-60016604 - OŠ Mokošica- II rata - 50 % od iznosa 17.778,64 eura
- Broj računa
- 4016-70209289-600166
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70209289-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 8889.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.889,32 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.800,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | Novi Marof | HEP ELEKTRA VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 8786.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.786,55 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| 01/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.776,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 8.726,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 4/2024
- Broj računa
- 12300176034-2404201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176034-2404201-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","41.11"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","8679.44"]]
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 8721.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.721,88 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- troškovi priključenja građ. dječji vrtić, VG, S. Kolara 39 24/0005531
- Broj računa
- 4001-70270072-60021067
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200000027-70270072-1
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242120
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5402K540214 Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarevoj ulici
- Izvor financiranja
- 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0103-24 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242120","Poslovni objekti","8721.15"],["242120","Poslovni objekti","8721.15"]]
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 8721.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.721,15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- trošk. priključenja građevine na lokaciji, VG, Pokupska bb 24/0005422
- Broj računa
- 4001-70266083-60020908
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200000027-70266083-5
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242120
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5402K540215 Izgradnja dječjeg vrtića u Pokupskoj ulici
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0104-24 Projektna dokumentacija
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 8721.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.721,15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | Grad Lepoglava | HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Troškovi priključenja građevine na lokaciji Lepoglava, Ulica Budim BB, k.č.br. 1288
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 8665.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 8.665,56 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 08/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.650,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.625,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.615,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.600,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- -EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 1/24
- Broj računa
- 12300176046-2401201-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176046-2401201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","56.21"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","8513.71"]]
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 8571.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.571,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.566,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.566,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.490,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.462,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- OŠ JAKUŠEVEC-RAZLIKA PRIKLJUČENJA
- Broj računa
- 55
- Broj ugovora
- 177/24-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 4001-70152323-20220445
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-11-13
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010041 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 8461.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.461,12 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.438,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | Knin | HEP - ODS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje na adresi Sinjska 12, Knin
- Broj računa
- Ugovor o priključenju
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081500089272
- Poziv na broj
- HR01 3200035936-70306419-9
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421490
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti građevinski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1075K107516 TS KNINJANKA II
- Izvor financiranja
- 3.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1936 Priključak za TS Kninjanka II
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 8412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.412,5 EUR | Plaćeno | Knin |