| 05/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 28.349,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2025 | GRAD KOPRIVNICA | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4212 Poslovni objekti
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 28.339,62
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28.339,62 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 06/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 28.243,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČAK JAVNA DOGAĐANJA KOD REK. STARE VLAŠKE
- Broj računa
- 4001-70268335-20223001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70268335-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A012405K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 05010123 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 28203.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28.203,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4212 Poslovni objekti
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 28.135,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28.135,63 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 02/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 28.006,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Zadar | HEP- ODS ELEKTRA ZADAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP- ODS ELEKTRA ZADAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- K010670 Izgradnja Osnovne škole Crvene kuće
- Mjesto primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 42123
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Broj ugovora
- Ponuda
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 27996.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 27.996,88 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS N337 NAKNADA ZA PRIKLJ.ŠKOLE (VRTIĆ) LUŠČIĆ NA ELEKTROENERG.DISTRIB.MREŽU-I RATA PREMA PONUDI BR. 4017-70110166-20084090
- Broj računa
- EL.PRIKLJ.-VRTIĆ LUŠČIĆ-1.RATA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70110166-9
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421230
- Naziv konta
- Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A60 6000K600001 Izgradnja dječjeg vrtića Luščić
- Izvor financiranja
- 8.1. Primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0224 Građevinski objekti (HBOR)
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 27996.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27.996,22 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS D.O.O. 2. RATA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE VRTIĆA LUŠČIĆ NA ELEKTROENERG. DISTR. MREŽU PREMA PONUDI O PRILJ. BR.4017-70110166-200840
- Broj računa
- 0000001881-217-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70110166-9
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421230
- Naziv konta
- Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A60 6000K600001 Izgradnja dječjeg vrtića Luščić
- Izvor financiranja
- 8.1. Primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0225 Građevinski objekti
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 27996.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27.996,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.972,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- 4212 Poslovni objekti
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 27.927,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 27.927,5 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ugovor o priključenju objekta DV kolareva 40%
- Broj računa
- 3/2026
- Poziv na broj
- HR01 3200000027-70270072-1
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242120
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5402K540214 Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarevoj ulici
- Izvor financiranja
- 8.1.0 Namjenski primici od zaduživanja-ostali
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0103-27 Rashodi za izgradnju- kredit Erste iz 2024
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 27907.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27.907,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ugovor o priključenju broj 401600-200777-00160107 - 25% iznosa- preostali iznos za platiti- CSO
- Broj računa
- 401600-200777-001601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR00 401600-200777-00160107
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 27905.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27.905,39 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.651,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.565,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.489,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.447,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.417,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 27.322,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.046,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 27.033,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 26.908,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- DV REMETINEC-PONUDA O PRIKLJUČENJU
- Broj računa
- 20
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70344199-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010034 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 26886.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26.886,64 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 08/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 26.880,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | Zadar | HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- K010547 Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac-NPOO
- Mjesto primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 42123
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Broj ugovora
- Ponuda
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 26877.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 26.877 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | Karlovac | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS D.O.O. N-791 PRIKLJ.GRAĐEVINE MOSTANJE 57 NA ELELKTROEN. DISTR. MREŽU. PONUDA O PRIKLJ. 4017-70170950-20136249
- Broj računa
- PRIKLJ. MOSTANJE 57
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200037327-70170950-0
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421450
- Naziv konta
- Sportski i rekreacijski tereni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A60 6003K600302 Izgradnja sportsko - rekreacijskog centra Mostanje
- Izvor financiranja
- 8.1. Primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0239 Građevinski objekti - kredit PBZ
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 26877.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26.877 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 26.523,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 26.285,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538087-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)
- Šifra rashoda
- 4511
- Vrsta rashoda
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
| 26.098,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 25.847,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 25.718,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 25.586,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | Pula - Pola | HEP-ODS ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP-ODS ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- trošak priključenja dvorane OŠ Veruda 26/0007862
- Broj računa
- 3200120317-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061500273482
- Poziv na broj
- HR01 3200120317-70316655-7
- Datum računa
- 2026-09-11
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421260
- Naziv konta
- Sportske dvorane i rekreacijski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 105 01 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU
- Program / aktivnost
- A08 3005K305141 OŠ Veruda dvorana
- Izvor financiranja
- 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0564 OŠ Veruda dvorana
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 25291.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25.291,26 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 25.260,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 24.966,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- DV BOROVJE-PRIKLJ.UG.66/23-II-2.RATA
- Broj računa
- 66
- Broj ugovora
- 66/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70171272-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010034 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 24918.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.918,51 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG.66/23-II-DV BOROVJE-PRIKLJUČENJE
- Broj računa
- 274
- Broj ugovora
- 66-23-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70171272-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010032 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 24918.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.918,51 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 24.781,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 51327-Lučka uprava Split | Ostali građevinski objekti Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE
- Šifra rashoda
- 4214
- Vrsta rashoda
- Ostali građevinski objekti
| 24.280,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o. Zagreb 7602 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o. Zagreb 7602
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Uređenje MM javne rasvjete 26/0004621
- Broj računa
- 4001-31694801-30009259
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7423400091511034924
- Poziv na broj
- HR00 340004424-31694801-8
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 24254.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.254,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |