| Isplaćeno: 2025-03-20 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽ.
- Broj računa
- 12300461317-2502201-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461317-2502201-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 174.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,72 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 174,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 173,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽ.
- Broj računa
- 12300461320-2507201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461320-2507201-6
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 173.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,27 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300123870-2312201-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300123870-2312201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012020 ZATEZNE KAMATE
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.74"],["3223","ENERGIJA","170.87"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 172.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 4/2024
- Broj računa
- 12300176044-2404206-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176044-2404206-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 172.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Novi Marof | HEP ELEKTRA VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 172.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,11 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽ.
- Broj računa
- 12300461317-2411201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461317-2411201-6
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1612 El.energija
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 171.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,03 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 170,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176039-2403201-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176039-2403201-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.25"],["3223","ENERGIJA","169.29"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 169.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 169,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 04/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300064989-2404202-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300064989-2404202-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 169.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,09 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | Virovitičko-podravska županija | HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Virovitica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 168.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,94 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-02-05 | Samobor | HEP Operator distribucijskog sustava Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HEP Operator distribucijskog sustava
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju br. 4001-70292895-20245284 Elektroenergetska suglasnost za priključak gradilišta na DV Perivoj k.č.br. 238/1 k.o. Per
- Broj računa
- 0000003344-201-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7423400091511034924
- Poziv na broj
- HR01 3400021220-70292895-3
- Datum računa
- 2025-03-11
- Datum dospijeća
- 2025-03-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235201101
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za DV u Perivoju
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601224 Izgradnja dječjeg vrtića u Perivoju
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2131 Izgradnja dječjeg vrtića u Perivoju - zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 168.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300064989-2312204-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300064989-2312204-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012044 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 167.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,55 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Ivana Rabljanina
- Broj računa
- 4016-70408609-20356280
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408609-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Ribarnica
- Broj računa
- 4016-70408671-20356252
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408671-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Zlatarska
- Broj računa
- 4016-70408643-20355367
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408643-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Strossmayerova
- Broj računa
- 4016-70408670-20355332
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408670-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključku Lučarica
- Broj računa
- 4016-70408641-20355319
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408641-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Svetog Dominika
- Broj računa
- 4016-70408645-20355445
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408645-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključku Lučarica
- Broj računa
- 4016-70408641-20355319
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408608-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- HEP ODS-ponuda za priključak Maestra Đela Jusića
- Broj računa
- 4016-70417669-20357717
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200323233-70417669-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda za priključak Od Margarite
- Broj računa
- 4016-70408649-20356031
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400317925-70408649-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 167.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,03 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o usluzi priključenja za 21.6. Svj.dan glazbe
- Broj računa
- 4016-70414962-20355665
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400496970-70414962-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 167.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,03 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300162403-2312203-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300162403-2312203-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012044 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 166.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,42 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-21 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽARINU
- Broj računa
- 12300461320-2506201-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461320-2506201-0
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 165.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 165,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 01/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300082452-2401202-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300082452-2401202-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 164.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,51 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 164,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | Vinkovci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 162.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,43 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300180745-2312205-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300180745-2312205-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012044 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 162.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,28 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300082452-2312201-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300082452-2312201-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012020 ZATEZNE KAMATE
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.97"],["3223","ENERGIJA","158.96"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 161.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,26 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300142448-2312201-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300142448-2312201-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012044 ENERGIJA
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","159.59"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 160.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,92 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-26 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Elektroenergetska suglasnost - 4016-70429781-20368714_EO Mokošica
- Broj računa
- 3200485083-70429781-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200485083-70429781-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 160.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,82 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | Dječji vrtić Bistrac | HEP-ODS POGON OGULIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Bistrac
- Primatelj
- HEP-ODS POGON OGULIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČENJE NA ELEKTRO ENERGETSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU
- Broj računa
- 3200241914-70262520-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4424840081500088552
- Poziv na broj
- HR01 3200241914-70262520-6
- Datum računa
- 2024-08-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-03
- Mjesto primatelja
- 47300 Ogulin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 2395664
- Naziv konta
- Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika - VRTIĆ
- Organizacijska klasifikacija
- 002 02 27450 DJEČJI VRTIĆ BISTRAC
- Program / aktivnost
- A02 2002A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R225 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Bistrac
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 159.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,98 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 4/2024
- Broj računa
- 12300176044-2405202-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176044-2405202-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-05-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 159.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIVREMENI PRIKLJUČAK - KOSTELSKA UL. BB - PARK ZVONKA ŠPIŠIĆA
- Broj računa
- 4001-70249793-20206175
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7423400091511034924
- Poziv na broj
- HR01 3400263880-70249793-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020121 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - VGČ
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 158.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,73 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300008565-2312201-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300008565-2312201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012020 ZATEZNE KAMATE
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.02"],["3223","ENERGIJA","157.32"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 158.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,67 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300082452-2402204-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300082452-2402204-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 158.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |