| 01/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 201,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | Virovitičko-podravska županija | HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Virovitica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 201.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 201,47 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje DV Pčelica - Gromača 10
- Broj računa
- 3200485083-70400626-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200485083-70400626-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 199.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,43 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA EL.ENERG.
- Broj računa
- 2600002916-117-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461320-2607201-0
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 197.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA EL.ENERG.
- Broj računa
- 2600000488-117-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461317-2601201-9
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 195.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | Virovitičko-podravska županija | HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Virovitica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 195.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,43 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | Pula - Pola | HEP ODS d.o.o ELEKTROISTRA PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o ELEKTROISTRA PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje EES- Giardini BB 24/0007147
- Broj računa
- 3400044894-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7124020061500075135
- Poziv na broj
- HR00 3400044894-70278132-1
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A01 5010A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0643 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 195.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,21 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | Pula - Pola | HEP ODS d.o.o ELEKTROISTRA PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o ELEKTROISTRA PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje EES- Benediktinske Opatije 24/0007150
- Broj računa
- 3400044894-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7124020061500075135
- Poziv na broj
- HR00 3400044894-70278133-0
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A01 5010A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0643 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 195.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,18 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176066-2403206-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176066-2403206-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 194.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,81 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-02 | Vinkovci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 194.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,64 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-02 | Vinkovci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o ELEKTRA Vinkovci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 194.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,64 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 3/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300101351-2403201-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300101351-2403201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010022 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.87"],["3223","ENERGIJA","192.36"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 194.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,56 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176016-2403204-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176016-2403204-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-21
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 193.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,91 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 04/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH
- Broj računa
- 12300082452-2404202-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300082452-2404202-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 193.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,81 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | Virovitičko-podravska županija | HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Virovitica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 192.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,91 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176066-2402202-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176066-2402202-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 192.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,43 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | Omiš | HEP-ODS-Priključci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HEP-ODS-Priključci
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Split
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 191.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,44 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | Požega | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRA POŽEGA, Primorska 24, Požega Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRA POŽEGA, Primorska 24, Požega
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 191.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,05 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176015-2403205-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176015-2403205-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 189.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,3 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/24
- Broj računa
- 12300176015-2403204-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176015-2403204-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 189.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,29 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 189 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH
- Broj računa
- 12300162403-2402203-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300162403-2402203-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 188.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,19 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300156966-2403203-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300156966-2403203-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 188.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,09 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 187,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300123870-2402207-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300123870-2402207-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010022 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.37"],["3223","ENERGIJA","184.98"]]
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 185.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,35 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Općina Sali | HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Ponuda o priključenju br. 4014-70399335-20342827 - k.č. 5362 k.o. Žman
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 184.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 184,15 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | Starigrad | HEP ODS D.O.O. - ELEKTRA ZADAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- HEP ODS D.O.O. - ELEKTRA ZADAR
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PL. RAC94/457/1/2025
- Broj računa
- 94/457/1/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824840081400016324
- Poziv na broj
- HR01 092-25457008967-000941
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Ostale nespomenute usluge
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 184.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 184,09 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 04/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH
- Broj računa
- 12300162403-2404201-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300162403-2404201-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 183.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 03/2024, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300055422-2403201-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300055422-2403201-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010022 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.59"],["3223","ENERGIJA","181.65"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 183.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,57 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 04/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300008565-2404202-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300008565-2404202-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 182.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,73 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽ.
- Broj računa
- 12300461320-2406201-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461320-2406201-7
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1612 El.energija
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 182.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,67 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC" Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJ.SUSTAVA D.O.O. DP "ELEKTRA KARLOVAC"
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- SOK-RN ZA MREŽ.
- Broj računa
- 12300461317-2503201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224840081500196604
- Poziv na broj
- HR00 12300461317-2503201-6
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 181.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda broj 4016-31588718-30008510- mikrolociranje postojećih EE vodova- trasa renesansnog vodovoda od Nuncijate do Komo
- Broj računa
- 3400143837-31588718-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400143837-31588718-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 181.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,4 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/24
- Broj računa
- 12300176039-2402201-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176039-2402201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","2.53"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","177.03"]]
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 180.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,89 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 180,66 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 180,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 12/2023, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300082452-2312202-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300082452-2312202-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012044 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 180.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 179,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda broj 4016-31489822-30007986 za mikrolociranje EE vodova na lokaciji k.č. 5102/6 k.o. Dubrovnik
- Broj računa
- 3400007824-31489822-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924840081502013801
- Poziv na broj
- HR01 3400007824-31489822-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 177.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,78 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 01/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 12300156358-2401201-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300156358-2401201-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010022 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.33"],["3223","ENERGIJA","174.98"],["3239","OSTALE USLUGE","1.33"]]
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 176.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,64 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |