| 07/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 46.881,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 46.456,51 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 46.436,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 45.405,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 44.804,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Pula - Pola | HEP-ODS ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP-ODS ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje - dokup kw Verudella 33, FORT VERUDE 25/0002537
- Broj računa
- 3200313267-70
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061500273482
- Poziv na broj
- HR00 3200313267-70288315-9
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-07
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242112
- Naziv konta
- Potraživanje za pretporez kod obveznika PDV-a Grad Pula
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A01 5010A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0742 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci
- Raspodjela po kontima
- [["1242112","Potraživanje za pretporez kod obveznika PDV-a Grad Pula","8931.25"],["422710","Uređaji","35725"]]
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 44656.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44.656,25 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 43.687,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Stambeni objekti Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4211
- Vrsta rashoda
- Stambeni objekti
| 42.994,28 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 42.944,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 42.854,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 6/2026-II OŠ OTOK I. I II. RATA-PRIKLJUČAK
- Broj računa
- 6
- Broj ugovora
- 6/2026-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70367215-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010042 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 42645.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42.645,66 EUR | Grad Zagreb |
| 06/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 42.355,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- DV MALEŠNICA-PO STENJEVEC-PRIKLJ.
- Broj računa
- 15
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70144696-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010033 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 42305.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42.305,4 EUR | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 42.194,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | GRAD ČAKOVEC | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. - ELEKTRA ČAKOVEC Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. - ELEKTRA ČAKOVEC
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 42123
- Naziv konta
- ZGRADE ZNANSTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA (FAKULTETI, ŠKOLE, VRTIĆI I SLIČNO)
- Program
- IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 42015.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42.015,07 EUR | Čakovec |
| 03/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 41.751,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- KAMATE-S-2167-2012, POVRV-851/2016
- Broj računa
- 5741/21
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR00 2167-2012
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 41008.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41.008,11 EUR | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 40.912,23 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- OŠ BOROVJE-PRIKLJ.
- Broj računa
- 77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 4001-70176386-20143970
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010043 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 40500.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40.500,59 EUR | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 40.422,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 40.279,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 40.231,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Grad Zagreb | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- KAMATE,S-2126/2012, POVRV-3755/2014
- Broj računa
- 2126-2012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR00 2126-2012
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 40190.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40.190,25 EUR | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 39.826,17 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG. 228/2024-II 2.PS IZMJEŠTANJE EE INSTALACIJA ZA POTREBE CESTA
- Broj računa
- 844/501/1/2025
- Broj ugovora
- 228/2024-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR01 020-25501026687-008449
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-11-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A012112K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 12010122 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 39303.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39.303,58 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- UG.133/25-II,OKS,IZMJEŠTANJE SN I NN KABELA-PANTOVČAK
- Broj računa
- 955/501/1/2025
- Broj ugovora
- 133/25-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091410077589
- Poziv na broj
- HR01 020-25501026687-009550
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011812K181201 SANACIJA KLIZIŠTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010142 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 39303.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39.303,58 EUR | Grad Zagreb |
| 04/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 39.037,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23616-Imunološki zavod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 38.992,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 38.953,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 38.875,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 38.546,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 38.437,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | Knin | HEP - ODS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje na adresi Sinjska 12, Knin
- Broj računa
- Ugovor o priključenju
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081500089272
- Poziv na broj
- HR01 3200035936-70306419-9
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421490
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti građevinski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1075K107516 TS KNINJANKA II
- Izvor financiranja
- 3.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1936 Priključak za TS Kninjanka II
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 37856.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37.856,25 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | Knin | HEP - ODS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje na adresi Sinjska 12, Knin
- Broj računa
- Ugovor o priključenju
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081500089272
- Poziv na broj
- HR01 3200035936-70306419-9
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 421490
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti građevinski objekti
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1075K107516 TS KNINJANKA II
- Izvor financiranja
- 3.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1936 Priključak za TS Kninjanka II
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 37856.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37.856,25 EUR | Knin |
| 07/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 37.559,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 37.111,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 37.079,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 23616-Imunološki zavod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 36.696,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 36.405,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 36.038,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |