| Isplaćeno: 2026-08-13 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- POSTAVA DINAMIČKE SIGNAL. NA KARLOVAČKOJ BR. 26A
- Broj računa
- 4001-70396180-20338870
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200001130-70396180-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A012405K240501 IZVAREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
- Izvor financiranja
- 44 NAKNADE ZA CESTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 05010117 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1297.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.297,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČAK SEMAFORA DUBRAVICA - SAMOBORSKA
- Broj računa
- 91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 3200001130-70137669-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-07-25
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A012112K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 12010118 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 1297.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.297,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČAK SEMAFORA DUBRAVICA - HUZJANOVA
- Broj računa
- 91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR00 3200001130-70137667-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-07-25
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4214
- Naziv konta
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A012112K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
- Izvor financiranja
- 48 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 12010118 Ostali građevinski objekti
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 1297.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.297,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- OŠ JAKUŠEVEC-IZMJEŠ.STUPA MRNN
- Broj računa
- 31166356
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7423400091511034924
- Poziv na broj
- HR01 3400279756-31166356-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- POSLOVNI OBJEKTI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI
- Izvor financiranja
- 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 12010040 Poslovni objekti
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1291.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.291,41 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Zadar | HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- A010270 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja
- Mjesto primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3822
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 1060
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | GRAD ČAKOVEC | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. - ELEKTRA ČAKOVEC Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. - ELEKTRA ČAKOVEC
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Program
- ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Novi Marof | HEP ELEKTRA VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Priključenje građevine, Celestina Medovica bb, k.č.br. 3688 ko Dubrovnik, temeljem EES4016-70260645-100003580
- Broj računa
- 3200036674-70260645-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824840081500196372
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70260645-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 45111
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Organizacijska klasifikacija
- 14-2 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJE-RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA
- Program / aktivnost
- 18143014 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 00011029 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju broj: 4016-70290968-20247267
- Broj računa
- 3200036674-70290968-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824840081500196372
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70290968-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Naknada za priključenje - Frana Supila 1 pretovarna zona
- Broj računa
- 3200036674-70306074-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70306074-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju 4016-70358807-20306444, EES 4016-70558807-100005272-INFORMATIVNI LED DISPLAY
- Broj računa
- 70358807-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR01 3200036674-70358807-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | Dubrovnik | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Plaćeno - Ponuda o priključenju 4016-70358807-2030
- Broj računa
- 0000003736-216-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924840081500088227
- Poziv na broj
- HR00 0000003736-216-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32399
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012004 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 00012416 Ostale nespomenute usluge
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | Labin | HEP D.D. POGON LABIN-PRIKLJUČCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- HEP D.D. POGON LABIN-PRIKLJUČCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- PRIKLJUČENJE ROGOČANA-KČ BR. 145813 KO TRGET24/0001281
- Broj računa
- 4011-70236123-20195792
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061500273482
- Poziv na broj
- HR01 3200062380-70236123-5
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Sjedište primatelja
- LABIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM
- Program / aktivnost
- L01 4001A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije
- Izvor financiranja
- 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0350-76 Troškovi javne rasvjete
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | Knin | HEP - ODS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP - ODS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- Ponuda o priključenju k.č.br.590/4; k.o. Strmica
- Broj računa
- 4015-70250134-20206481
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081500089272
- Poziv na broj
- HR01 3200035936-70250134-0
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323210
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1073A107306 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0802 Tekuće održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 1287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.287,86 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | Grad Zagreb | HEP - ODS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - ODS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- STRUJA-HEINZELOVA 66-03/26
- Broj računa
- 2600010038-101-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300001320-2603201-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2026-04-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010018 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Raspodjela po kontima
- [["3831","NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA","1.33"],["3223","ENERGIJA","1283.99"]]
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 1285.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.285,32 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.284,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.284,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.279,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.278,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | Virovitičko-podravska županija | HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HEP-ODS DOO ELEKTRA VIROVITICA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Virovitica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 1276.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.276,98 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/23
- Broj računa
- 12300176024-2312204-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176024-2312204-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011512A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
- Izvor financiranja
- 41 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 12010070 Energija
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 1274.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.274,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 06/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.263,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.262,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/23
- Broj računa
- 12300176057-2312201-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300176057-2312201-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3434
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010028 Ostali nespomenuti financijski rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3223","ENERGIJA","1254.09"]]
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 1255.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.255,42 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | Nova Gradiška | HEP OPERATER DISTRIB.SUS.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- HEP OPERATER DISTRIB.SUS.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Slavonski Brod
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 1254.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.254,53 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 04/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.244,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.243,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.243,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 46830600751
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.241,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Zadar | HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP ODS ELEKTRA - PRIKLJUČCI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- A010350 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora
- Mjesto primatelja
- ZADAR
- Poštanski broj
- 23000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Broj ugovora
- Suglasnost
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 1240.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.240,83 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Grad Zagreb | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- VJEKOSLAVA HEINZELA 66 (ZAGREPČANKA) NAKNADA ZA KOR.MREŽE ZA 11/24.
- Broj računa
- 12300001320-2411201-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1723400091510784720
- Poziv na broj
- HR01 12300001320-2411201-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR46830600751
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010017 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Raspodjela po kontima
- [["3831","NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA","1.33"],["3223","ENERGIJA","1235.49"]]
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 1236.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,82 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-01 | Kutina | HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽ
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 1236.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,35 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | Kutina | HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽ
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- troškovi priključenja građevine Lekneno, Guzanićeva ulica 25/0001968
- Broj računa
- 4001-70308266-20261270
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200046475-70308266-8
- Datum računa
- 2025-04-11
- Datum dospijeća
- 2025-05-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- troškovi priključenja građevine Strmec Bukevski DO 682T0071 25/0001967
- Broj računa
- 4001-70308465-20260624
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200046475-70308465-2
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- naknada za priključenje - Dubranec pored 270 25/0005131
- Broj računa
- 4001-70322462-20276866
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200046475-70322462-4
- Datum računa
- 2025-07-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- naknada za priključenje - Luavec, Starogradska ul. kod 2 25/0005133
- Broj računa
- 4001-70322460-20276987
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200046475-70322460-8
- Datum računa
- 2025-07-07
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Velika Gorica | HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ODS d.o.o.ZAGREB 7619
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 46830600751
- Opis
- naknada za priključenje - Gudci, Jankofka pp73 25/0005132
- Broj računa
- 4001-70322438-20276865
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1023400091510077619
- Poziv na broj
- HR01 3200046475-70322438-1
- Datum računa
- 2025-07-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1236.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.236,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |