| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 1.588.920 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 560.094,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 508.380,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 365.800,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 100.525,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 74.337,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 56.193,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 54.587,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 53.625,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 52.378,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 49.426,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 38.833,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 36.429,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 31.102,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 21.182,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 21.182,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 21.182,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 17.842,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 11.830,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- P-767/2022,P230/2024,GŽ-1744/2024
- Broj računa
- 1744/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 1744
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010029 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 11140.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.140,71 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- P-767/2022,P230/2024,GŽ-1744/2024
- Broj računa
- 1744/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 1744
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010029 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 5413.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.413,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 2.080,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 2.080,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.970,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.970,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOP.ENERGIJE ZA 12/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 5053-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240970
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012057 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1875.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.875,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01265
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251265
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 1730.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.730,16 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 02/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00407
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250407
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 1657.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.657,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02214
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252214
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1117.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.117,36 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01284
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251284
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 1115.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.115,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 12/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 5119-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-241030
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012057 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1052.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.052,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 02/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00366
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250366
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 1030.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.030,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 04/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00919
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250919
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 1024.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.024,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN. ZA 03/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00597
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250597
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 1004.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 03/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00634
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250634
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 938.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 938,08 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN. ZA 10/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252030
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 850.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 850,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02229
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252229
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","783.8"],["3223","ENERGIJA","-35.69"]]
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 748.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 748,11 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 09/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 2754-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240557
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 747.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 747,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN. ZA 07/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01509
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251509
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 703.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,23 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- A REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 05-2025
- Broj računa
- 41E-25-01119
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251119
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-07-24
- Datum dospijeća
- 2025-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 681.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 681,92 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |