| 10/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 2.080,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.970,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.970,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOP.ENERGIJE ZA 12/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 5053-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240970
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012057 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1875.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.875,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.858,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01265
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251265
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 1730.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.730,16 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN.ZA 12/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600083-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-260083
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 1703.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.703,28 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 02/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00407
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250407
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 1657.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.657,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600360-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2600360
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 1529.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.529,03 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 11/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 4261-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240846
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 1439.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.439 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.317,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 10/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 3588-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240737
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 1211.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.211,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02214
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252214
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1117.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.117,36 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01284
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251284
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 1115.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.115,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 12/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 5119-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-241030
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012057 ENERGIJA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1052.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.052,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 02/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00366
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250366
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 1030.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.030,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 04/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00919
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250919
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 1024.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.024,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 07/2024, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 1086-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240078
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 1017.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.017,17 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN. ZA 03/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00597
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250597
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 1004.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 11/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 4863-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240918
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-12-24
- Datum dospijeća
- 2025-01-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 979.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 979,55 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 01/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600306-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2600306
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-02-26
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 963.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 963,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 03/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-00634
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-250634
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 938.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 938,08 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN. ZA 10/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252030
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 850.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 850,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN.ZA 07/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 2601289-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2601289
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-08-11
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 842.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 842,93 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA, EL.ENERGIJA ZA 04/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600844-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2600844
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 817.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 817,31 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA, EL.ENERGIJA ZA 03/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600820-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2600820
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 807.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 807,01 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 06/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2601166-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2601166
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 792.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 792,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 05/2026, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2601029-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812411-2601029
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-06-26
- Datum dospijeća
- 2026-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 773.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 773,56 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 08/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 1912-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240348
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 752.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 752,71 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 12/2025 - D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 2600093-41E-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-260093
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 751.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 751,84 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 11/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-02229
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-252229
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","783.8"],["3223","ENERGIJA","-35.69"]]
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 748.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 748,11 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 09/2024, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 2754-150-00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-240557
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 747.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 747,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN. ZA 07/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01509
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251509
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 703.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,23 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- A REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 05-2025
- Broj računa
- 41E-25-01119
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251119
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-07-24
- Datum dospijeća
- 2025-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 681.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 681,92 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA 09/2025, D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01950
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251950
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-10-29
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 655.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 655,4 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 06/2025-D.GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01438
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251438
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 649.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649,62 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN. ZA 08/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01699
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251699
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 604.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,49 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 45050126417
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 592,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- P-767/2022,P230/2024,GŽ-1744/2024
- Broj računa
- 1744/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 1744
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010029 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 525.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 525,32 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 45050126417
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN. ZA 10/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63
- Broj računa
- 41E-25-01998
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600001101376107
- Poziv na broj
- HR00 08273-15812410-251998
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR45050126417
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 520.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 520,36 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |