| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 323870/550/5, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 107,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,61 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 33887/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1663424730-284696
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2594 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 107.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,61 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-230 Namirnice R0651
- Broj računa
- 108174/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1531835430-539155
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 107.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,59 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VINDIJA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VINDIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 107.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,53 € | Novska |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 113373/242/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 107,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,49 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 33888/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1663424837-284696
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2594 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 107.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,49 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | OŠ MONTE ZARO | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA- 45 NAMIRNICE ZA ŠK .KUHINJU
- Broj računa
- 71348/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1591587417-137030
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2042 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 107.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,45 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ DUBOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ DUB - MESO
- Broj računa
- 854875/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1658027116-433675
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 107.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,42 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Racun br.: 554693/550/4
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 107,37
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,37 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | OŠ ŠĆITARJEVO | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko, sirni namaz
- Broj računa
- 31417/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1824308620-431478
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 107.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,37 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 55419/551/4, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 107,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,34 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | OŠ RUDE, SAMOBOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Jogurt- fortia natur
- Broj računa
- 184947381
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1849473811-881287
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 107.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,33 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | OŠ DUBOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ DUB - MESO
- Broj računa
- 777146/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1651325014-433675
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 107.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,28 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 107,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,26 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ ŠĆITARJEVO | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko, vrhnje za kuha nje, sirni namaz...
- Broj računa
- 34118/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1735880620-431478
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-05
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 107.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,24 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Racun br.: 263240/550/4
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 107,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,18 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | OŠ VUKOVINA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Sir varaždinac,uht vrhn je za kuhanje,maslac z bregov,jo gurt%
- Broj računa
- 237570/550/4 175077702
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1750777029-431435
- Datum računa
- 2024-03-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-09
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 107.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,13 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 1347/551/5, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 107,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,07 € | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 276748/550/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 107,05
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,05 € | Krk |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 227772/550/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 106,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,99 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | OŠ NOVO ČIČE | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- MLIJEKO ŠKOLSKA SHEMA
- Broj računa
- 183180-550-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1835497810-883727
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 106.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,95 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | OŠ NOVO ČIČE | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- MLIJEKO SHEMA
- Broj računa
- 19835-550-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1836684711-883727
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 106.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,95 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | OŠ SAMOBOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- UFA 107, namirnice
- Broj računa
- 84512/551/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1725857723-401099
- Datum računa
- 2024-02-20
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229003
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0834 OŠ Samobor - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 106.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,95 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 92682/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1593302339-284696
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2763 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 106.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,87 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 439042/550/5, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 106,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,86 € | Krk |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 138720/550/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 106,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,80 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VINDIJA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VINDIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 106.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,79 € | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Namirnice UR 260609
- Broj računa
- 372495/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1692806130-834556
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2507 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 106.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,79 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | OŠ BRAĆA SELJAN | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICA PB
- Broj računa
- 76152/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1667118030-537128
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 106.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,77 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Racun br.: 293448/550/4
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 106,72
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,72 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 106.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,63 € | Požega |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 380042/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1850047529-862177
- Datum računa
- 2025-05-03
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2763 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 106.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,60 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 871391/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1659482631-284696
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-04
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 106.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,51 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 439041/550/5, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 106,39
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,39 € | Krk |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- CENTAR NAMIRNICE
- Broj računa
- 594618/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1569360430-482463
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1404 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 106.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,36 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i mliječni proi zvodi
- Broj računa
- 478448/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1768627029-418595
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 106.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,33 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | Dječji vrtić Cvrčak | VINDIJA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- VINDIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- piletina 10.06.2024.
- Broj računa
- 350881/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR02 1-1550361732-931381
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0290 Namirnice
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 106.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,29 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 329408/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1613029438-498491
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 106.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,28 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | OŠ NIKOLE TESLE | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 106.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 106,27 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ BRAĆA SELJAN | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 361542/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1848701721-537128
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 106.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,25 € | Karlovac |