| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-205, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 1-153837331-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1538373319-229350
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0864 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 168.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,09 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-614 Namirnice R0651
- Broj računa
- 409754/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1763555224-568384
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 168.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,05 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | OŠ GRABRIK | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 3/2025
- Broj računa
- 256710/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1840995220-418129
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-04-19
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-1425 NAMIRNICE R1091
- Broj računa
- 808911/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1654071633-539155
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 6.3. Donacije PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1091 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 43153/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1911433725-521680
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 168,00 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- Broj računa
- 932966/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1801295620-465844
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 167.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,99 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ MAHIČNO | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 605370/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1570247137-593184
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1264 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 167.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,96 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - PN
- Broj računa
- 488076/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1858142725-864552
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222409
- Naziv konta
- OŠMŠ - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 167.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,95 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | OŠ Banova Jaruga | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 167.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,93 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-207, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 1-1602293361-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1602933618-229350
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 167.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,92 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE ZA BORAVAK
- Broj računa
- 594622/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1569360839-498491
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229012
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 167.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,91 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 1-1535746033-510343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1535746033-510343
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 167.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,84 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 171780-551-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1732279721-862177
- Datum računa
- 2023-12-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 167.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,83 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3268-UR305 HRANA
- Broj računa
- 296004/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1610292626-229164
- Datum računa
- 2025-05-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2165 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 167.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,83 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3166-UR655 NAMIRNICE ZA MARENDE
- Broj računa
- 721019/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1579550827-229164
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2158 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,63 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VINDIJA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VINDIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 167.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,62 € | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | OŠ DUBOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ DUB - MESO
- Broj računa
- 767198/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1650476914-433675
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 167.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,62 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- CENTAR NAMIRNICE
- Broj računa
- 30535/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1588329631-482463
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 167.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,60 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ TURANJ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 98998/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1829267914-881821
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1329 Rashodi za materijal i energiju- školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","159.62"],["322240","Namirnice","7.98"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 167.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,60 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | OŠ TURANJ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE SHEMA
- Broj računa
- 183150/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1835494811-881821
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1329 Rashodi za materijal i energiju- školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","159.62"],["322240","Namirnice","7.98"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 167.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,60 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | OŠ GRABRIK | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ GARBRIK-NAMIRNICE PB 1/2026
- Broj računa
- 39434/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1663915938-533696
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1185 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 167.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,54 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 187956/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1747117323-569879
- Datum računa
- 2024-02-25
- Datum dospijeća
- 2024-03-26
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 167.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 438109/242/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 167,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 167,49 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE ZA BORAVAK
- Broj računa
- 264717/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1683568532-498491
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 167.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,49 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 167.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,38 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko, sir gauda, mas lac
- Broj računa
- 43667/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1809358027-418595
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0427 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 167.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,36 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- File od prsiju
- Broj računa
- 97357/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1530993334-567329
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0427 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 167.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,34 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | VINDIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- VINDIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 167.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,33 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 1-1533969736-510343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1533969736-510343
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-04-04
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,32 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pureće mljeveno meso
- Broj računa
- 695741/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1577515536-567329
- Datum računa
- 2024-11-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0427 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 167.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,27 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko i mliječni proi zvodi
- Broj računa
- 1743619120-532347
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1743619120-532347
- Datum računa
- 2024-02-10
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 167.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,25 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- Broj računa
- 729264/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1875979026-465844
- Datum računa
- 2025-08-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-14
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 167.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,16 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-937, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 182249631
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1822496314-269867
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0864 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 167.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,12 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | DJEČJI VRTIĆ PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 1873736428-299901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1873736428-299901
- Datum računa
- 2025-08-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2666 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 167.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,08 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ KAŠTANJER | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-802 VINDIJA Uplata r ačuna za namirnice
- Broj računa
- 794348/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1652802525-284610
- Datum računa
- 2025-11-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.65 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1799-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 167.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,08 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ DUBOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ DUB - JOGURT, MLIJEK O
- Broj računa
- 96042/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1829061615-533670
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 167.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,04 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-03 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-03
- Iznos kako je ispisan
- 167.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,00 € | Kutina |
| Isplaćeno: 08/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URV-638 JOGURT,FORTIA,KISELO VRHNHE,SIR
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 166,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 166,98 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Račun br.: 365019/242/6, namirnice
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 166,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 166,98 € | Krk |