| Isplaćeno: 2026-06-12 | OŠ VUKOVINA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Shema školsko mlijeko z a OŠ Vukovina za 04/2026
- Broj računa
- 362432/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1935212516-885665
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-22
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 485.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 485,34 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ MONTE ZARO | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA- 192 NAMIRNICE ZA Š K. KUHINJU
- Broj računa
- 282024/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1842833219-846988
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2118 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 485.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 485,05 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Živežne namirnice- mlij ečni proizvodi
- Broj računa
- 316989/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1931816727-465844
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 485.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 485,03 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 484,92
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 484,92 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 213951/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1539896536-566977
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 484.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 484,43 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 484.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 484,21 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-400 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 06-2026
- Broj računa
- 500656/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1945783311-877107
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 484.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 484,16 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-554 Namirnice R1105
- Broj računa
- 361568/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1848703724-568384
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 484.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 484,09 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-234, OŠ ŠIJANA, HRA NA-ŠK.MARENDA
- Broj računa
- 1-167768061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1677680610-229350
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0844 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 483.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,87 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileća hrenovka, prsa, pureća delux, file od prsiju
- Broj računa
- 118983/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1670854035-567329
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 483.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,87 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- Broj računa
- 34144/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1808700520-465844
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 483.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,72 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - P.
- Broj računa
- 42094/551/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1899116125-864552
- Datum računa
- 2025-11-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222409
- Naziv konta
- OŠMŠ - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 483.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,60 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 483.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,43 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-728 MLIJEKO Z A UČ.ŠK.-SHEMA
- Broj računa
- 1742/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1733475214-881538
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 483.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,08 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 1-1584882530-510343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1584882530-510343
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 483.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,03 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileće hrenovke, sendvi č narezak sa sirom, file od prsi ju
- Broj računa
- 235009/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1605026239-567329
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 483.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,02 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R1102 U-1548 Namirnice
- Broj računa
- 147776/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1817112333-568384
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222903
- Naziv konta
- Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0649 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 483.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileća hrenovka, file o d prsiju, pan. pileći dinosauri
- Broj računa
- 144187/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1597376337-567329
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 482.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,98 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileća hrenovka, pileća prsa, pureća delux, file od prs iju
- Broj računa
- 76284/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1667129830-567329
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 482.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,97 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 482,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 482,74 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ VUKOVINA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- UHT mlijeko 2,8%m.m.,vr hnje za kuhanje, voćni jogurt, m aslac
- Broj računa
- 95713/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1829030825-431435
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 482.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi
- Broj računa
- 136446/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1918375224-524433
- Datum računa
- 2026-02-15
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 482.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,58 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | OŠ ŠVARČA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 2/ 2026
- Broj računa
- 120517/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1917178212-439886
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 482.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,56 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Velika Gorica | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1811107125-465844
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 482.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,55 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- Broj računa
- 66734/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1811107125-465844
- Datum računa
- 2024-11-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 482.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,55 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ BRAĆA SELJAN | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 917766/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1800199228-537128
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 482.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,33 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 482.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,32 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- MLIJEKO I MLIJEČNI PROI ZVODI
- Broj računa
- 272182-550-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1753380227-431427
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 482.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,24 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ MONTE ZARO | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA- 356 NAMIRNICE ZA Š K.KUHINJU
- Broj računa
- 410883/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1938939913-846988
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1950 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 482.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,23 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 482.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,18 € | Kutina |
| Isplaćeno: 07/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URV-534 JOGURT, VRHNJE, MLIJEKO, SIR I DR.
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 482,17
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 482,17 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ BRAĆA SELJAN | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 971062/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1804117226-537128
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-11-09
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 482.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 482,15 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice - mliječni proizvodi
- Broj računa
- 375460/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1936255626-569879
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 481.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | VINDIJA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- VINDIJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 481.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 481,85 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | OŠ GRABRIK | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 11/2024
- Broj računa
- 91901/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1812928521-418129
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 481.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,74 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mliječni proizvodi
- Broj računa
- 409606/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1763541924-465844
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 481.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,72 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | DJEČJI VRTIĆ PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE
- Broj računa
- 1909458120-299901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1909458120-299901
- Datum računa
- 2026-01-05
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2530 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 481.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,66 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ STOJA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 659/24 - 05 - MZO PREHR ANA 11/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 87446/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1812601824-200158
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 481.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,54 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 351/24-03-ŠK MARENDA MZ O
- Broj računa
- 521860/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1771779012-137812
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1365 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 481.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,51 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi
- Broj računa
- 501293/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1945830824-524433
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 481.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 481,34 € | Velika Gorica |