| Isplaćeno: 2026-05-04 | DJEČJI VRTIĆ PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE
- Broj računa
- 1-1678427438-281824
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1678427438-281824
- Datum računa
- 2026-04-05
- Datum dospijeća
- 2026-05-05
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2530 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 514.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,61 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ KAŠTANJER | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-157 VINDIJA Uplata r ačuna za namirnice
- Broj računa
- 189865/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1836014716-269565
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.65 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1799 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 514.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,51 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 514.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,18 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3042-UR78 NAMIRNICE ZA ŠK.MAR.
- Broj računa
- 100914/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1531290930-229164
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2158 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 514.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- MLIJEKO I MLIJEČNI PROI ZVODI
- Broj računa
- 120405-550-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1917167121-431427
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 513.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 513.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,75 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- File od prsiju, pileće hrenovke i poliko salama
- Broj računa
- 159709/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1535751630-567329
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 513.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,56 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-341, OŠ ŠIJANA, HRA NA ŠK
- Broj računa
- 1-168623821
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1686238215-229350
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0844 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 513.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,53 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko,kiselo vrhnje,s ir svježi,maslac
- Broj računa
- 409664-550-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1763547426-479020
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 513.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,31 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Živežne namirnice - mli ječni proizvodi
- Broj računa
- 486450/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR11 1944693327-465844
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 513.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,29 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | OŠ REČICA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSREC NAMIRNICE
- Broj računa
- 558716/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1566503132-590886
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1314 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 513.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,02 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | OŠ REČICA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSREC NAMIRNICE
- Broj računa
- 617871/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1571258230-590886
- Datum računa
- 2024-10-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1314 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 512.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,91 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-830, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 1-165528051
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1655280511-229350
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 512.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,86 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi
- Broj računa
- 478678/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1768648719-524433
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 512.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,80 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-768 Namirnice R1102
- Broj računa
- 486972/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1944738126-568384
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1102 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 512.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,66 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 512.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,59 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi+pov .naknada
- Broj računa
- 360944/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1935126920-524433
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 512.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,48 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice - meso
- Broj računa
- 422996/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1697095534-566977
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 512.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,43 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - P.
- Broj računa
- 279713/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1842681923-864552
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222409
- Naziv konta
- OŠMŠ - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 512.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,29 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3400-UR224 HRANA
- Broj računa
- 275466/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1928691013-269573
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2107 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 511.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,76 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z34074-UR277 HRANA
- Broj računa
- 325606/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1932433112-269573
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2036 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 511.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,76 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 511.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,75 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ J.HABDELIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko,čok.mlijeko,sok
- Broj računa
- 96020/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1829059521-522376
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 511.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,48 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 18682/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1807590429-521680
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 511.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,34 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 1785688227-299901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1785688227-299901
- Datum računa
- 2024-07-25
- Datum dospijeća
- 2024-09-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2608 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 511.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,31 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi+pov .nak.
- Broj računa
- 501986/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1859189920-524433
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 511.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-172 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 262481/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1841434825-537144
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-24
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1085 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 511.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-255, OŠ ŠIJANA, HRA NA-ŠK.MARENDA
- Broj računa
- 1-168030831
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1680308319-229350
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0844 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 511.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,14 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 1-1522445730-510343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1522445730-510343
- Datum računa
- 2023-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 511.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,01 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi+pov ratna naknada
- Broj računa
- 34344/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1735902322-524433
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 510.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,90 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 510.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,83 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 510.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,70 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko,kiselo vrhnje,s ir svježi,čokoladno mlijeko,masl ac
- Broj računa
- 167168-550-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1920647120-479020
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 510.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,63 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 510.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,56 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | OŠ Banova Jaruga | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 510.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,45 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | VINDIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- VINDIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 510.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,30 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-737 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 10-2025
- Broj računa
- 761748/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1650007639-229342
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 510.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,30 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-745 RAZ.MLIJ. PROIZV.I SOK ZA ŠMK
- Broj računa
- 161497/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1818147629-537144
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 510.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,30 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-425 Namirnice R2949
- Broj računa
- 288539/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1754578420-568384
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229033
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2949 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 510.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-1097 namirnice R2949
- Broj računa
- 866336/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1796466433-568384
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229033
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2949 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 510.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,00 € | Samobor |