| Isplaćeno: 2025-10-30 | Dubrovnik | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 910664/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1889643920-716529
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR44138062462
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 709.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 709,44 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 498/25-03-marende mzo
- Broj računa
- 887718/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1887855815-137812
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1459 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 709.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 709,33 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 708.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,73 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 421341/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1620770830-566977
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-07-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 708.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | VINDIJA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- VINDIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 708.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,45 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 708.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,44 € | Kutina |
| Isplaćeno: 03/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 708,22
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 708,22 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- DVK - VINDIJA - NAMIRNI CE
- Broj računa
- 739311/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1580982735-482471
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 708.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,06 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 707.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 707,74 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | OŠ STOJA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 061/24 - 01 - SOCIJALA 12/23+ 01/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 33169/242/4-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1525969633-205281
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1071 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 707.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 707,19 € | Pula - Pola |
| 06/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Materijal i sirovine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 44138062462
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 707,17 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | OŠ SAMOBOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA 513, namirnice školska prehrana
- Broj računa
- 521680-550-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1860620221-401099
- Datum računa
- 2025-06-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222405
- Naziv konta
- OŠSAM - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1366 OŠ Samobor - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 706.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,80 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 706.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,62 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileći file zabatka, pureća šunka, pureće meso
- Broj računa
- 369296/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1692536338-499757
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 706.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,49 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Živežne namirnice-mlije čni proizvodi
- Broj računa
- 88319/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR11 1914775724-465844
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 706.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,46 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 567799/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1775168620-569879
- Datum računa
- 2024-06-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 706.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,19 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-66 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 107853/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1916253610-537144
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1064 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 706.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,07 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ STOJA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 319/25 - 01 - SOCIJALA 05/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 359722/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1615560335-205281
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1160 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 706.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | OŠ Banova Jaruga | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 705.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 705,73 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 291/24-03-ŠK MARENDA MZ O
- Broj računa
- 414311/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1763872815-137812
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1365 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 705.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 705,33 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 705.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 705,02 € | Požega |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-363 Namirnice R1113
- Broj računa
- 231373/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1839180137-568384
- Datum računa
- 2025-03-15
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 705.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 705,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ GRABRIK | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 9/2024
- Broj računa
- 594645/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1569362831-533696
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 704.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,59 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | DJEČJI VRTIĆ PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 1741384320-299901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1741384320-299901
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2567 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 704.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,55 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileći file, pureći fil e, pileće hrenovke, pan.pil.dino sauri
- Broj računa
- 271877/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1608222438-567329
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-25
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 704.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,38 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko i mliječni proi zvodi
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1730730728-156655
- Datum računa
- 2024-01-16
- Datum dospijeća
- 2024-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 704.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,37 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi
- Broj računa
- 395840/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1762521113-524433
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 704.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,37 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | OŠ BANIJA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 587489/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1776558928-437786
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0861 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 704.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,22 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko,maslac,jogurt,p uding
- Broj računa
- 120576-550-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1917183925-479020
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 704.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 704.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 704,17 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 133898/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1596576430-592170
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 703.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 127856/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1815596325-569879
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 703.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,61 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3100-UR337 NAMIRNICE ZA MARENDE
- Broj računa
- 564367/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1774859823-269573
- Datum računa
- 2024-06-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2158 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 703.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - P.
- Broj računa
- 128029/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1815611227-864552
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2962 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 702.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 702,55 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | OŠ STOJA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 515/25 - 05 - MZO PREHR ANA 09/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 665712/242/5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1641724030-205281
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 702.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 702,17 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice - mliječni proizvodi
- Broj računa
- 167237/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1920653120-569879
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 702.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 702,04 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DV VELIKA GORICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko i proizvodi+pov .nak.
- Broj računa
- 262465/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1841433225-524433
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-29
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 701.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 701,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | OŠ V.MLAKA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko,vrhnje,fortia s moothie, sir varaždinec,sir svje ži,ki
- Broj računa
- 83327-551-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1812322321-505188
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 701.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 701,78 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko,kiselo vrhnje,p uding,maslac,jogurt
- Broj računa
- 88388-550-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1914782127-479020
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 701.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 701,75 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | VINDIJA d.d. Varaždin Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- piletina bat.zab.prsa, file zabatka, šunka delikates
- Broj računa
- 166784/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR02 1-1599198932-499757
- Datum računa
- 2025-03-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 701.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 701,68 € | Samobor |