| Isplaćeno: 2025-04-25 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 181458/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1600437630-566977
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-04-19
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 898.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 898,56 EUR | Samobor |
| 09/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 44138062462
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 898,52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-219 NAMIRNICE ZAŠKOL SKU KUHINJU 03-2026
- Broj računa
- 197077/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1677680539-229342
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 898.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 898,46 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-485 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 875086/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1886929823-537144
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1085 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 898.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 898,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- SOC-Z3205-UR37 HRANA ZA MARENDE
- Broj računa
- 44054/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1825217122-269573
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2272 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 898.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 898,05 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ E.KVATERNIKA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 311073/550/4
- Broj računa
- Vindija shema
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1756192219-880230
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0340 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 896.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 896,96 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-512 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 09-2026
- Broj računa
- 798942/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1968039015-877107
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 896.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 896,48 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 896,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 896,01 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ Mate Lovraka | VINDIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 895.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 895,97 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | OŠ STOJA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 117/24 - 05 - MZO PREHR ANA 02/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 159613/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1745044221-200158
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 895.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 895,58 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | OŠ BOGUMILA TONIJA | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- U-75 Namirnice R1113
- Broj računa
- 56235/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1912407329-568384
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 894.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 894,71 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-232 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 330844/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1932849114-537144
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-05
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1064 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 894.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 894,49 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 594745/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1569371830-566977
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 894.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 894,33 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 518783/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1771581123-569879
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 893.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 893,23 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ VELI VRH PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- fd781-vindija šk prehra na OŠ Veli Vrh Pula-z-3890
- Broj računa
- 44149/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1809399416-211869
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2267 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 893.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 893,09 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileća hrenovka, delux šunka, file od prsiju, pureći fi le
- Broj računa
- 181394/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1676319034-567329
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 892.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 892,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ J.HABDELIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko,vrhnje za šlag, kiselo vrhnje,puding,sir,sok,voć ni
- Broj računa
- 150721/551/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1730787924-522376
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 892.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 892,74 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | VINDIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 892.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 892,37 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ N.HRIBAR | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Pileća prsa, pil. dinos auri, purica
- Broj računa
- 831539/242/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1521700133-567329
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0427 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 892.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 892,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | OŠ V.MLAKA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko i mliječni proi zvodi
- Broj računa
- 455948-550-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1942354312-886220
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 891.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 891,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ Mate Lovraka | VINDIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VINDIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 891.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 891,47 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- DVK - VINDIJA - NAMIRNI CE
- Broj računa
- 819410/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1654945439-482471
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 891.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 891,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 711/25-03-šk marenda mz o
- Broj računa
- 858407/242/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR00 1-1658336216-137812
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1459-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 889.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 889,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ ŠIJANA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- URA-704, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 180939981
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1809399815-269867
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0864 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 889.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 889,47 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- mlijeko, jogurt, puding vanilija, maslac, sir gauda
- Broj računa
- 31654-550-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1824331029-479020
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 889.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 889,36 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 66869/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1811118720-569879
- Datum računa
- 2024-11-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 888.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 888,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | OŠ E.KUMIČIĆA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- shema mlijeko
- Broj računa
- 1863811010-880248
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1863811010-880248
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 888.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 888,72 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ V.MLAKA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- vilkis grčki tip jogurt a, vrhnje za šlag,sir dimek,mlij eko,
- Broj računa
- 34228-551-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1808708229-505188
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0517-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 888.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 888 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- puretina,piletina,delikates šunka
- Broj računa
- 1827/242/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1660624436-499757
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 886.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- OŠ D.J.UF-287 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 408645/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1938784812-537144
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1064 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 886.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,89 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ CENTAR | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 434-26-04 - Vindija - š k. kuhinja
- Broj računa
- 798926/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1968037519-269417
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1080 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 886.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,49 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3392-UR177 HRANA
- Broj računa
- 226352/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1925064824-269573
- Datum računa
- 2026-03-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2107 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 886.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,42 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | OŠ SAMOBOR | VINDIJA d.d. Varaždin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- VINDIJA d.d. Varaždin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- UFA 942, namirnice
- Broj računa
- 727159/242/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9323600001500063150
- Poziv na broj
- HR02 1-1580028039-555010
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229002
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0827 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["32229002","PN - Materijal i sirovine OŠ Samobor","72.5"],["32229003","POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Samobor","813.6"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 886.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,1 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-298 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2024
- Broj računa
- 414326/550/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1763874214-877107
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1537 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 885.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 885,39 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3408-UR290 HRANA
- Broj računa
- 369491/550/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1935762621-269573
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2107 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 884.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 884,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | OŠ VERUDA PULA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- R-Z3172-UR683 HRANA ZA ŠK.MAR.
- Broj računa
- 130671/551/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1815784024-269573
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2158 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 884.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 884,58 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ TONE PERUŠKA | VINDIJA d.d. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- VINDIJA d.d. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- FD-437 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 05-2025
- Broj računa
- 470766/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR00 1856791319-877107
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 883.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 883,83 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Dubrovnik | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- 910649 VINDIJA - ZBIRNI
- Broj računa
- 910649/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1889642720-715999
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR44138062462
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32224
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 42 Namjenske tekuće pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00010502 Namirnice
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 883.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 883,05 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | OŠ E.KVATERNIKA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Školska Shema - mlijeko , jogurt
- Broj računa
- 277317/550/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1842464612-880230
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 882.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 882,17 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | DV LOJTRICA | VINDIJA D.D. VARAŽDIN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- VINDIJA D.D. VARAŽDIN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 44138062462
- Opis
- Mlijeko, kiselo vrhnje, puding vanilija, maslac
- Broj računa
- 200138-550-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001101741782
- Poziv na broj
- HR11 1836844727-479020
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- 42000 Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 881.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 881,23 EUR | Velika Gorica |