| Isplaćeno: 11/2024 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | HEP ELEKTRA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UZV-424 ELEKT. ENER. TOPLINSKA PUMPA ZA 10/24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 629,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 629,4 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | Općina Kalinovac | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 2301045127-231221-5
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 629.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 629,3 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | DV VALMADE | HEP - ELEKTRA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VALMADE
- Primatelj
- HEP - ELEKTRA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- električna energija 08/ 2026 - DV Valmade
- Broj računa
- 2600267655-03-P1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011500128056
- Poziv na broj
- HR00 2300204062-260820-9
- Datum računa
- 2026-09-07
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3038 Energija
- Proračunski korisnik
- DV VALMADE
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 628.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,93 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | GRAD ČAKOVEC | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Program
- ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 628.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 628,88 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | Kninski muzej | HEP ELEKTRA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- Račun za el. energiju z a 03. mj.
- Broj računa
- 2600112555-04-P1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9623900011500128072
- Poziv na broj
- HR01 2300047335-260321-0
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- Knin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 3.1.4 VLASTITI PRIHODI - KNINSKI MUZEJ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0344 Električna energija
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 628.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,77 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | HEP ELEKTRA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 628.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,11 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126046783 07/2026
- Broj računa
- 2600271522-01-P1
- Broj ugovora
- 38/16-II, 39/16-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300032654-260720-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-08-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110106 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010048 ENERGIJA
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","798.54"],["3223","ENERGIJA","-170.73"]]
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 627.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 627,81 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 627,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | Velika Gorica | HEP ELEKTRA d.o.o. 2018 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o. 2018
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- Električna energija, 11/2025 DVD Buševec 25/0007334
- Broj računa
- 2301004603-251121-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR00 301004603-251121-1
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 627.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 627,35 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2026 | 02515-Porezna uprava | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 626,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 626,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | HEP ELEKTRA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- MV - ELE.ENRG.-UR
- Broj računa
- 2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011500128056
- Poziv na broj
- HR01 2300069333-240420-2
- Datum računa
- 2024-05-01
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0596-6 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 626.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,73 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Koprivnički Bregi | HEP ELEKTRA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- Potrosnja elektricne energije za 05/25
- Broj računa
- 2500032029-250520-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1823900011500007450
- Poziv na broj
- HR01 2500032029-250520-9
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322311
- Naziv konta
- Električna energija - javna rasvjeta
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1012A101206 JAVNA RASVJETA
- Izvor financiranja
- 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0091 Električna energija - javna rasvjeta
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 626.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,65 EUR | Plaćeno | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2024-07-03 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- PRIVR.SKLAD.GR.MAT.RESNIK-ELEK.ENER.ZA 03/2024
- Broj računa
- 2301004430
- Broj ugovora
- 59/2024-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2301004430-240321-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 12010057 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 626.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,49 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 626,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 4/25
- Broj računa
- 3722
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091510077598
- Poziv na broj
- HR00 61817894937-777
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011216A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 21010079 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 625.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 625,85 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- TROŠ.STAN. BRANITELJI 1/24
- Broj računa
- 3722
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091510077598
- Poziv na broj
- HR00 61817894937-777
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011216A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 21010080 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 625.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 625,48 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | HEP ELEKTRA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 625.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 625,46 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 10/2025 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | HEP ELEKTRA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UZV-492 Račun za el. energiju toplinska pumpa rujan (1210978266)
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 624,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 624,61 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- KAPTOL BB STUPIĆI EL.ENERG.2/25
- Broj računa
- 2300032859-250220-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300032859-250220-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","4.03"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","952.99"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-332.86"]]
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 624.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 624,16 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | GRAD ČAKOVEC | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Program
- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 624.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 624,11 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | HEP ELEKTRA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 623.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 623,2 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UG.100/2020-II TRG S.RADIĆA BB SPOMEN.DOMOV.EL.ENERG.7/24
- Broj računa
- 2300153637-240720-4
- Broj ugovora
- 100/2020-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300153637-240720-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3434
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010028 Ostali nespomenuti financijski rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","858.61"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-237.03"]]
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 622.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 622,91 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Općina Jarmina | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br.:2301036044-241020-4
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 622.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 622,63 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| Isplaćeno: 01/2025 | Gospić | HEP Elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- HEP Elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","605.25"],["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","2.85"],["3234","Komunalne usluge","14.26"]]
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 622.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 622,36 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 09/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 621,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- LJUBLJANSKA AV.BB PRECRPNE STANICE EL.ENERG.8/25
- Broj računa
- 2300016723-250820-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300016723-250820-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","2.01"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","779.97"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-162.18"]]
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 621.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 621,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UG.100/2020-II TRG S.RADIĆA BB SPOM.DOMOVINI EL.ENERG.6/24
- Broj računa
- 2300153637-240620-8
- Broj ugovora
- 100/2020-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300153637-240620-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","7.58"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","859.38"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-247.32"]]
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 620.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 620,97 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UG.100/2020-II TRG S.RADIĆA BB SPOMEN.DOMOV.EL.ENERG.8/24
- Broj računa
- 2300153637-240820-0
- Broj ugovora
- 100/2020-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300153637-240820-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010027 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","9.97"],["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","843.93"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-234.29"]]
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 620.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 620,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 620,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | Općina Sv. Lovreč | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sv. Lovreč
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 620.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 620,84 EUR | Plaćeno | Sveti Lovreč |
| Isplaćeno: 2024-08-08 | Grad Zagreb | HEP ELEKTRA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP ELEKTRA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- UG.100/2020-II TRG S.RADIĆA BB SP.DOMOVINI EL.ENERGIJA 5/24
- Broj računa
- 2300153637-240520-1
- Broj ugovora
- 100/2020-II
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 2300153637-240520-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43965974818
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3434
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010028 Ostali nespomenuti financijski rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3434","OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI","1.33"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","870.67"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","-252.27"]]
- Datum isplate
- 2024-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 619.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619,73 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-02 | Pula - Pola | HEP - ELEKTRA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP - ELEKTRA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- struja Riva bb 07/24 24/0004591
- Broj računa
- 2300155512-240720-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011500128056
- Poziv na broj
- HR00 2300155512-240720-6
- Datum računa
- 2024-08-16
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A11 3008A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0647 Energija-manifestacije
- Datum isplate
- 2024-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 619.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 02510-Carinska uprava | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 619,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP ELEKTRA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 617,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | Novi Marof | HEP ELEKTRA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","614.83"],["3434","Ostali nespomenuti financijski rashodi","1.06"],["3433","Zatezne kamate","1.73"]]
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 617.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 617,62 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Općina Jarmina | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br.:2301036044-240920-6
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 616.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 616,9 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Općina Virje | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 2500032003-250120-3
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 616.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 616,85 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | Grad Lepoglava | HEP elektra d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- HEP elektra d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- UFA 1445 Javna rasvjeta MO Donja Višnjica 10/2025
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 616.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 616,81 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-02-02 | Samobor | HEP ELEKTRA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HEP ELEKTRA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43965974818
- Opis
- 12/25 el. eng. J.Draškovića 10
- Broj računa
- 2600014271-01-P1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6523900011500128048
- Poziv na broj
- HR01 300026083-251220-0
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223101001
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057 Energija
- Datum isplate
- 2026-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 616.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 616,74 EUR | Plaćeno | Samobor |