| Isplaćeno: 2025-03-03 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USL
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-02-26
- Datum dospijeća
- 2025-03-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020016 Komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234","KOMUNALNE USLUGE","3718.1"],["3223","ENERGIJA","8210.23"]]
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 11928.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.928,33 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","7167.8"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","4566.04"]]
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 11733.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.733,84 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020043 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 11559.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.559 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 11557.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.557,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA SANACIJU PARKETA
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 11513.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.513,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJA
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020043 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 11475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.475 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-09 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 06/2025
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 11340.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.340 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU OPREME ZA DVORIŠTE
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020041 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 11312.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.312,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 02/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 10929.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.929 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 01/2026.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 10900.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.900 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020016 Komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234","KOMUNALNE USLUGE","2772.76"],["3223","ENERGIJA","7847.59"]]
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 10620.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.620,35 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA ZA LIPANJ 2026.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 10590.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.590 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ENERGIJA 01/2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 10423.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.423,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI ZA 03/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-24
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2662.23"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","4281"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 10198.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.198,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FISK.ODRŽIVOST-TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 10000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010098 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 10000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT-06/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-07-24
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020016 Komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234","KOMUNALNE USLUGE","6225.99"],["3223","ENERGIJA","3433.86"]]
- Datum isplate
- 2025-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 9659.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.659,85 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA SANACIJU OPLOČENJA PRILAZA OBJEKTU
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-06-23
- Datum dospijeća
- 2026-08-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 9646.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.646,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","6221.08"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","3390.63"]]
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 9611.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.611,71 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2612.08"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","6984.86"]]
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 9596.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.596,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","5676.34"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","3760.06"]]
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 9436.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.436,4 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","3578.3"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","5760.88"]]
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 9339.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.339,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","6991.58"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2011.05"]]
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 9002.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.002,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1655.55"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","7258.21"]]
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 8913.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.913,76 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","31"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2623.74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2981.88"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","420"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 8860.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.860,97 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- USKRS 2025.--05/2025.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 8731.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.731,51 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2869.21"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","5540.69"]]
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 8409.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.409,9 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- POKLON DJECI ZA SV.NIKOLU 2025.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 8120.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.120 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","26"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2753.8"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","1273.88"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","26"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","25"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3293","REPREZENTACIJA","32"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 8007.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.007,03 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 07/2025
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-08-12
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 7870.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.870 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 07/2026.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 7590.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.590 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGE
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-05-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","4166.59"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","3414.98"]]
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 7581.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.581,57 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 07/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-08-07
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 7560.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.560 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- POKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 7420.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.420 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- USKRS 2024 - TRAVANJ 2024.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 7405.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.405,97 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-02-18
- Datum dospijeća
- 2025-02-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2609.15"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","548"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 7124.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.124,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠK. 04/25
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2609.15"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","548"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 7124.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.124,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","3629.22"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","3396.39"]]
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 7025.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.025,61 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 05/25 ENERG. I KOMUN.USL.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","3281.24"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","3609.39"]]
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 6890.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.890,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ENERGIJA 02/2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 6856.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.856,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |