| Isplaćeno: 2024-05-27 | Grad Zagreb | DUPLICO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- SOLIZAG-IZGR.SUNČ.ELEKTR.-BAZEN JELKOVEC ISVETICE, DV TRNSKO, BOLNICA SV.IVAN
- Broj računa
- 2439-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2439-01-91
- Datum računa
- 2024-04-29
- Datum dospijeća
- 2024-05-29
- Sjedište primatelja
- KALINOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011208T120807 SOLIZAG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
- Proračunska pozicija
- 08010047 Oprema za održavanje i zaštitu
- Raspodjela po kontima
- [["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","1813.06"],["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","1813.07"],["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","20548.05"]]
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 24174.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.174,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Grad Zagreb | DUPLICO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- - UG.1254/2023-3PS-KOMPLEKS PLUTO-IZVOĐ.NISKONAPON.RASPLETA
- Broj računa
- 4674-01-91
- Broj ugovora
- 1254/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4674
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-10
- Sjedište primatelja
- KALINOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121201 USTANOVE KULTURE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 12010032 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 20261.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20.261,57 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- DV Izvor G.Krkleca2,računalna oprema
- Broj računa
- 5750-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5750-01-91
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221210
- Naziv konta
- Uredski namještaj za dječje vrtiće
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601222 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3204 Opremanje objekta DV - namještaj i računalna oprema
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 18687.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18.687,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | Grad Zagreb | DUPLICO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- UG.1254/2023-1PS-PLUTO-NISKONAPONSKI RASPLET UNUTAR KOMPLEKSA
- Broj računa
- 3097-01-91
- Broj ugovora
- 1254/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3097
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-29
- Sjedište primatelja
- KALINOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121201 USTANOVE KULTURE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 12010032 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 14556.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14.556,66 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | DUPLICO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- SOLIZAG IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE-BAZEN UTRINE, DOM ZA STARE DRENOVAČKA I S.PENKALE
- Broj računa
- 2407-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2407-01-91
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-12
- Sjedište primatelja
- KALINOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011208T120807 SOLIZAG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
- Proračunska pozicija
- 08010047 Oprema za održavanje i zaštitu
- Raspodjela po kontima
- [["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","1027.17"],["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","1027.18"],["4223","OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU","11641.32"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 13695.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.695,67 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-03 | Grad Zagreb | DUPLICO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- UG.1254/2023-2PS-KOMPLEKS PLUTO-NISKONAPONSKI RASPLET
- Broj računa
- 3913-01-91
- Broj ugovora
- 1254/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3913
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-08-17
- Sjedište primatelja
- KALINOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121201 USTANOVE KULTURE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 12010032 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 10117.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.117,9 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- postavljanje računala-prebacivanje podataka (novi dio Krklecove)
- Broj računa
- 6768-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6768-01-91
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238906
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1040 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 2531.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.531,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj.najam 12/23.
- Broj računa
- 3739-02-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3739-02-91
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-28
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 2101.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.101,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj.najam ispisnihrješenja 01/24
- Broj računa
- 485-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 485-01-91
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 2101.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.101,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni nakjamispisanih rješenja paušalveljača
- Broj računa
- 1032-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1032-01-91
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 2101.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.101,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj.najam ispisnihrješenja 04/24.
- Broj računa
- 2486-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2486-01-91
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj.najam ispisnihrješenja 03/24.
- Broj računa
- 2367-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2367-01-91
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj,najam ispisnihrješenja 05/24.
- Broj računa
- 3207-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3207-01-91
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja (paušal) za 06/2024
- Broj računa
- 3997-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3997-01-91
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mjesečni najam ispisnihrješenja 07/24.
- Broj računa
- 5015-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5015-01-91
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam printera 08/2024
- Broj računa
- 5516-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5516-01-91
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mj.najam ispisnihrješenja 09/24.
- Broj računa
- 6229-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6229-01-91
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mjesečni najam 10/24.
- Broj računa
- 6994-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6994-01-91
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najamispisanih rješenja,studeni
- Broj računa
- 7752-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7752-01-91
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 2016.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- IT održavanje za 7 mj.
- Broj računa
- 6293-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6293-01-91
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 1800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.800 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 3720-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3720-01-91
- Datum računa
- 2024-06-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 5134-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5134-01-91
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-31
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 4984-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4984-01-91
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 5956-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5956-01-91
- Datum računa
- 2024-09-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 6699-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6699-01-91
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 7474-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7474-01-91
- Datum računa
- 2024-11-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8167-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8167-01-91
- Datum računa
- 2024-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1497.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.497,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 166-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 166-01-91
- Datum računa
- 2024-01-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 1493.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.493,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 684-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 684-01-91
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 1493.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.493,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-26 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 1448-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1448-01-91
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-31
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 1493.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.493,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2260-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2260-01-91
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-05-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 1493.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.493,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2876-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2876-01-91
- Datum računa
- 2024-05-01
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0299 Ostale najamnine i zakupnine-fotokopirni uređaji
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 1493.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.493,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- prijenosna računala Dell (zdravstvena v. i v.računovodstva)
- Broj računa
- 1540-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1540-01-91
- Datum računa
- 2024-02-27
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221118
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1754 DV Izvor - uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 1392.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.392,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Medulin | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 816.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 816,48 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Medulin | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 809.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 809,48 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- toner lexmark
- Broj računa
- 2389-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2389-01-91
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 562.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 562,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 4982-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4982-01-91
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0306 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 526.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 526,03 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | SAMOBORSKI MUZEJ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- održavanje licenci - 23238
- Broj računa
- 2360-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2360-01-91
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1974 SM - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 494.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 494,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- pregled i servis starih laptopa i podešavanje novih laptopa
- Broj računa
- 1548-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1548-01-91
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232203
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR -Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 DV Izvor - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 464.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,63 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni obračun ispisa strana 7-8/2024
- Broj računa
- 5604-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5604-01-91
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 414.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 414,46 EUR | Plaćeno | Samobor |