| Isplaćeno: 2025-10-15 | SAMOBORSKI MUZEJ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- obračun kopija temeljem ugovora o najmu - 23239
- Broj računa
- 6467-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6467-01-91
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239904
- Naziv konta
- SM - ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0766 SM - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 34.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,89 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- rn za razliku kopija za
- Broj računa
- 2158-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2158-01-91
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0465 Ostale zakupnine i najamnine- fotokopirni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 34.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,61 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 11/24
- Broj računa
- 7882-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7882-01-91
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 OŠ Rude - najam fotokopirnog aparata
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 34.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,6 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Ostale nespomenute uslu
- Broj računa
- 3726-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3726-01-91
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 3.1.0 Vlastiti prihodi- PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0668 Ostale nespomenute usluge- CZK
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 34.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,09 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 12/23
- Broj računa
- 3671-02-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3671-02-91
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-13
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 OŠ Rude - najam fotokopirnog aparata
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 33.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,11 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 0431-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 0431-01-91
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0365 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 32.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,52 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- rn za razliku kopija za
- Broj računa
- 8933-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 03115925-2500113-2
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 32.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,49 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 4/26
- Broj računa
- 2947-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2947-01-91
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 32.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 4/25
- Broj računa
- 2641-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2641-01-91
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 31.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,91 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | SAMOBORSKI MUZEJ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- obračun kopija prema ugovoru - 23239
- Broj računa
- 3403-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3403-01-91
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239908
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0419 SM - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 30.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,36 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2967-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2967-01-91
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0306 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 30.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,21 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b kopija temeljem ugovora o najmu za siječanj 2025
- Broj računa
- 469-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 469-01-91
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 29.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,93 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- rn za razlika kopija za
- Broj računa
- 3030-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3030-01-91
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0465 Ostale zakupnine i najamnine- fotokopirni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 29.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,74 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 2/2024
- Broj računa
- 1514-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1514-01-91
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 04/2024 Canon iR AVD
- Broj računa
- 2286-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2286-01-91
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mjesečni najam 04/2024
- Broj računa
- 2908-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2908-01-91
- Datum računa
- 2024-05-01
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 05/2024 Canon iR AVD
- Broj računa
- 3511-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3511-01-91
- Datum računa
- 2024-06-01
- Datum dospijeća
- 2024-06-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 06/2024 Canon iR AVD
- Broj računa
- 4293-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4293-01-91
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 07/2024 Canon iR AVD
- Broj računa
- 5104-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5104-01-91
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam 08/2024 Canon iR AVD
- Broj računa
- 5985-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5985-01-91
- Datum računa
- 2024-09-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnih rješenja -10/24
- Broj računa
- 6728-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6728-01-91
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam ispisnih rješenja- 10/24
- Broj računa
- 7503-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7503-01-91
- Datum računa
- 2024-11-01
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnmih rješenja 11/24
- Broj računa
- 8197-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8197-01-91
- Datum računa
- 2024-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam uređaja Canon -2/25
- Broj računa
- 802-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 802-01-91
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam printera
- Broj računa
- 209-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 209-01-91
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnih rješenja 3/25
- Broj računa
- 1516-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1516-01-91
- Datum računa
- 2025-03-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnih rješenja 4/25
- Broj računa
- 2269-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2269-01-91
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najam ispisnih rješenja 5/2025
- Broj računa
- 3012-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3012-01-91
- Datum računa
- 2025-05-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnih rješenja 6/2025
- Broj računa
- 3778-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3778-01-91
- Datum računa
- 2025-06-01
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja 7-2025
- Broj računa
- 4574-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4574-01-91
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam ispisnih riješanja 7/2025
- Broj računa
- 5344-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5344-01-91
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam printera-8/2025
- Broj računa
- 6005-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6005-01-91
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam mjesečnih rješenja 10/2025
- Broj računa
- 6823-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 6823-01-91
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja 11/2025
- Broj računa
- 7530-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7530-01-91
- Datum računa
- 2025-11-01
- Datum dospijeća
- 2025-11-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja 12/25
- Broj računa
- 8347-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8347-01-91
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 12/25
- Broj računa
- 8843-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8843-01-91
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja 02/26
- Broj računa
- 0842-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 0842-01-91
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja 01/26
- Broj računa
- 0212-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 0212-01-91
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-17
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Mjesečni najam ispisnih rješenja 3-2026
- Broj računa
- 1652-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1652-01-91
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Najam ispisnih rješenja- 4/2026
- Broj računa
- 2472-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2472-01-91
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 29.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,38 EUR | Samobor |